2017年秦州区法院预算公开-秦州区人民政府

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时间:2017-05-27 点击: 【下载Word】【下载PDF】

2017年秦州区法院预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

我院主要职能为司法审判和执行。工作任务及目标是紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”为工作主题，牢牢把握“公正与效率”审判工作生命线全面推进审判、执行工作，为推动发展、保障民生、维护稳定、促进和谐提供了积极的司法保障与服务。

（二）部门预算单位构成

我院为一级独立预算、财政全额拨款单位，（没有二级预算单位）现有政法编制130人，实有在职人员125人，退休人员41人，遗属4人，办公用房面积6006平方米，实有车辆数22辆。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算1391.01万元，比上年增加148.93万元，与上年同期相比增长1.2％。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1391.01万元，占总支出预算的100％，较上年增加148.93万元，与上年同期相比增长1.2，其中：工资福利支出967.59万元、对个人和家庭补助支出253.43万元、商品和服务支出170万元。支出增加原因：人员增加，工资上涨，相应增加工资及经费支出。

2.机关运行经费安排情况说明：

我院机关运行经费主要用于日常用水、电、邮电等经常性费用及办公费、维修维护和公务用车运行维护，以保证正常司法工作。

3.项目支出：

无项目支出

（三）政府采购情况说明

1.货物类：290万元主要用于日常办公消耗用品、办公设备等采购。

2.服务类：105万元主要用于车辆维修、保险及其他服务类采购项目。

（四）部门绩效评价开展情况说明

暂未开展对项目绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算8万元，与上年同期相比持平。其中：

1.公务接待费4万元，与上年同期相比持平。原因：缩减支出、严格控制；

2.公务用车购置和运行维护费4万元，与上年同期相比持平。原因：缩减支出、严格控制；

因公出国（境）情况

3.无因公出国（境）情况

4.会议费安排情况说明

我院共有人民陪审员60人，2017年预算2000元人民陪审员会议费。

5.培训费安排情况说明

我院共有人民陪审员60人，2017年预算53000元人民陪审员培训费（含资料费）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。