2017年秦州区东十里工业示范区管理委员会

预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，拟定示范区项目建设和管理制度、办法、细则，并负责组织实施；

（二）根据城市总体规划、土地利用规划、示范区总体规划，管理、维护示范区内的基础设施；

（三）负责示范区内招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；

（四）受理入园项目申请并进行初审；

（五）协调办理入驻示范区企业（项目）相关手续；

（六）负责入驻示范区企业征用土地的报批工作和征地被拆迁户的补偿安置工作；

（七）负责示范区内环境保护工作，进行相关管理、监督检查；

（八）组织示范区信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作；

（九）负责工业示范区企业的统计工作；

（十）依法管理示范区的人事、劳动保障事务；

（十一）组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴；

（十二）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，秦州区东十里工业示范区内设4个部室：

（一）办公室

1、负责示范区制度的制订落实工作；

2、负责示范区党建及组织、新闻宣传、精神文明、思想政治工作；

3、负责示范区人事、劳动保障工作；

4、负责示范区机关资产管理、后勤、车辆调配、安全保卫、环境卫生工作；

5、负责示范区文电、机要、档案、信息的收集、传阅、归档工作；

6、负责示范区重大活动的组织、各类会议的筹备和客商的接待工作；

7、负责机关财务、财物、日常事务管理和后勤保障工作；

8、负责办理各级人大、政协的有关议案、提案及各级领导批示的有关工作；

9、负责信访接待、法律服务、政务公开、重要报告和综合性文件的起草；

10、负责党工委、管委会决定事项的督查及交办的其他工作。

（二）招商引资部

1、组织开展入园项目的立项报告、可行性研究报告、投资合同、公司章程的论证、备案、评审等工作；

2、拟定示范区招商引资工作年度计划并组织实施；

3、组织实施招商项目的征地、协调、评估、落实和管理工作；

4、负责编制示范区投资指南、项目册及各种宣传资料，做好对外推介宣传工作；

5、组织实施示范区招商引资优惠政策的兑现落实、招商引资项目的入园评估、合同签订及退出机制；

6、负责核实招商引资项目的投资资金和招商引资成果统计工作；

7、负责外商投资信息的搜集、查询、分析工作；

8、负责外商投资项目的联系、洽谈、协调、跟踪服务工作；

9、负责示范区科技项目的申报、组织实施工作；

10、负责建立招商引资项目台账、入园企业信息数据库工作；

11、负责办理管委会交办的其他工作。

（三）规划建设部

1、拟订示范区土地利用的规划编报工作；

2、受理项目用地申请，做好项目选址的申报工作；

3、配合有关部门做好示范区内被征地农户、拆迁户的拆迁安置；

4、监督入园企业“两证一书”和出让合同的签定办理工作；

5、监督入园企业工程建设进度、各类建设工程手续、产权证书的办理工作；

6、监督、协调示范区环境污染及节能减排工作；

7、负责工程建设资料的收集、整理、归档和管理；

8、负责办理管委会交办的其他工作。

（四）综合服务部

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1、负责协调工商、质监等部门在示范区开展的相关业务和各项社会事务的管理工作；

2、协助入园企业办理土地用地登记、建设规划、环评报告、项目立项、工商注册、税务登记、法人资格等各种手续；

3、协调邮政、通讯、供电、供水等部门，为示范区建设和企业生产经营提供相应的保障；

4、统一受理入园企业的申请，联系相关部室报批入园企业的所有审批事项；

5、负责入园企业生产经营的协调服务和安全生产监督管理工作；

6、负责示范区环境卫生、道路、绿地、公共设施的管理工作；

7、负责示范区安全保卫工作；

8、负责办理管委会交办的其他工作。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算105.95万元，比上年减少1.55万元，与上年同期相比减少1.4％。减少的原因为单位退休一名职工。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算105.95万元，占总支出预算的100％，较上年减少1.55元，与上年同期相比减少1.4，其中：工资福利支出74.01万元，对个人和家庭补助支出28.06万元、商品和服务支出3.88元。

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排3.88万元 。

1：办公费        1.57万元

2：印刷费        0.1万元

3；手续费        0.01万元

4：电费          0.44万元

5：邮电费        0.30万元

6：差旅费        0.10万元

7：公务接待费   0.06万元

8：劳务费       0.3万元

9：公务用车运行维护费   1万元

3、项目支出预算0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。 

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；2017年采购预算数为1.56万元，其中计算机0.45万元，办公设备购置费为0.2万元，办公消耗用品0.12万元，办公家具为0.1万元，车辆维修费用为0.23万元，车辆保险费用为0.46万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位进行了部门绩效评价，

严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算1.1万元，与上年同期相比（增长或下降）0。其中：

1、公务接待费0.1万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。

2、公务用车购置和运行维护费1万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。

3、因公出国（境）情况说明；我单位无因公出国（境）。

4、会议费安排情况说明；我单位无会议费安排。

5、培训费安排情况说明：我单位无培训费安排。

三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

/Files/BMJS/东十里工业示范区部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区政府性基金预算支出表.xls

/Files/BMJS/东十里工业示范区部门支出预算明细表.xls