2017年秦州区邓宝珊将军纪念馆部门

预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针政策、法律法规，负责纪念馆免费开放日常管理工作。

2、拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

3、负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育。

4、依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

5、负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

6、负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

7、负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

8、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

      根据上述职责，邓宝珊将军纪念馆设4个机构，分别是：办公室、宣传教育部、保护研究部、综合开发部。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算68.66万元 2017年部门收入预算68.66万元，其中财政拨款68.66万元，比上年增长21万，比上年同比增长44.6.增长的原因为正常性工资增资及人员增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算68.66 万元，其中基本支出  68.66万元，占总支出预算的100％，较上年增长21万元，与上年同期相比增长44。其中：工资福利支出58.12万元，对个人和家庭补助支出8.03万元、商品和服务支出 2.5万元。增加原因：机构人员增加。

2、机关运行经费安排情况说明；

 按照预算安排2.5万元：办公费： 1.1万元

                           邮电费：0.05万元

                           差旅费：0.3万元

                           劳务费：0.2万元

                          采暖补贴：1.93万元

                           租赁费：0.3万元

                           其他商品和服务支出：0.25万元

3、项目支出预算 0万元，占总支出预算的 0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。    

（三）政府采购情况说明：

2017政府采购预算为97.66万元，其中货物类36.96万元；工程类52.8万元；服务类7.9万元。

   （四）部门绩效评价开展情况说明：

暂未开展对项目绩效评价

  （五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算0.1万元，与上年同期相比（增长或下降）0。其中：

1、公务接待费0.05万元，与上年同期相比无增长或下降

2、公务用车购置和运行维护费0.05万元，与上年同期相比无增长或下降。

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：无

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆财政拨款收支总体表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/邓宝珊将军纪念馆部门预算支出明细表.xls