2017年区纪委监察局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

    根据天秦区委办【2010】83号文件规定，本部门主要职责是：“1.主管全区党的纪律检查工作；2.主管全区行政监察工作；3.负责检查和处理区直单位、各乡镇、街道办事处、村（社区）党的组织和党员违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；4.检查区政府行政机关在遵守和执行法律、法规和区政府的决定、命令中的问题；5.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；6.会同有关部门开展行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作；7.负责对党的纪律检查工作及有关问题的调查研究；8.指导乡镇、街道和区直单位的纪检、监察工作；9.会同有关部门开展纪检监察干部队伍的管理工作；10.承接区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他任务。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成.

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算511.10元，比上年增加66.14万元，与上年同期相比增长14.86％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算255.09万元，占总支出预算的49.91％，较上年增加8.23万元，与上年同期相比增长3.33，其中：工资福利支出196.38万元、对个人和家庭补助支出50.75万元、商品和服务支出7.96万元。增加原因：工资总额增加。

2、机关运行经费安排情况说明；

3、项目支出预算256.01万元，占总支出预算的50.09％，较上年增加57.91万元，与上年同期相比增长29.23％。增加原因：纪检监察个、办公办案经费纳入区级预算。

（三）政府采购情况说明：2017年度采购预算33.17万元；

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未对项目开展绩效评价；

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.5万元，与上年同期相比不变。其中：

1、公务接待费0.5万元，与上年同期相比不变

    2、公务用车购置和运行维护费2万元，与上年同期相比不变

3、因公出国（境）情况说明；

4、会议费安排情况说明：

    办公经费中预算的会议费103320元，主要是召开区政府廉政会议、区纪委全委扩大会议、“三述”会议、警示教育大会相关支出。

 会议费预算说明       单位：元、人

5、培训费安排情况说明：

    1.项目纪检监察机关办案经费支出中预算培训费2万，主要用于赴中央、省、市纪委参加培训所需费用。

    2.办公经费中预算的培训费6000元，主要是用于乡镇、街道及区直部门纪检监察干部业务培训相关费用（学习资料3000元，租赁培训教室1500元，其他费用1500元），每年至少两期。

培训费预算说明

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

 /Files/BMJS/纪委部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/纪委部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/纪委部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/纪委财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/纪委一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/纪委一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/纪委一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/纪委政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/纪委部门预算支出明细表.xls