2017年秦州区地志办预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能：根据《国务院地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》，本部门主要职责是：“负责地方志的撰稿和编纂；根据相关法律法规、政策，规划、组织、协调、指导乡镇和部门志的编纂审定；搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；承担地方志编纂委员会的日常工作等。”

（二）部门预算单位构成：本单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算63.41万元，比上年增加19.12万元，与上年同期相比增长43.17％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算58.41万元，占总支出预算的92.11％，较上年增加19.12万元，与上年同期相比增长48.66，其中：工资福利支出54.41万元、对个人和家庭补助支出1.5万元、商品和服务支出   2.5万元。增减变化原因：2016年调入2人，且工资涨幅较大，所以工资福利支出增加。

2、机关运行经费安排情况说明：

本单位机关运行经费共2.5万元，安排情况如下表。

3、项目支出预算5.00万元，占总支出预算的7.9％，与上年持平，无增减。

（三）政府采购情况说明：本单位列政府采购经费0.55万元，将对不能使用的计算机替换。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

2017年，我办为了保证《秦州年鉴》按期保质保量正式出版印刷，将对巜秦州年鉴》印刷项目进行绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算0.1万元，与上年同期相比无增减。

1、公务接待费0.1万元，与上年同期相比无增减，原因：遵行《中央八项规定》等精神，尽量压缩接待次数和人数。

2、无公务用车。

3、因公出国（境）情况说明：无。

4、会议费安排情况说明：在公用经费中，安排会议费0.06万元，用于对各镇、区直部门、驻区单位地方志促进会；在项目经费中，安排会议费0.12万元，用于召开2017年度地方志工作会议。

5、培训费安排情况说明：在公用经费中，安排培训费支出0.12万元，用于对各镇、区直部门、驻区单位《秦州年鉴》资料提供人员进行业务培训时的《培训资料》的印刷和培训用品的提供。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/地志办部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/地志办部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/地志办部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/地志办财政拨款收支总体表.xls

/Files/BMJS/地志办一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/地志办一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/地志办一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/地志办政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/地志办部门预算支出明细表.xls