2017年秦州区人大部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

（二）部门预算单位构成

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构。

  二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 627.06万元，比上年（增加）1.84万元，与上年同期相比（增长）0.3％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 547.06万元，占总支出预算的 87％，较上年（增加）1.84 万元，与上年同期相比（增长）0.3 ，其中：工资福利支出 228.71万元、对个人和家庭补助支出217.35万元、商品和服务支出101万元。增减变化原因：政策性增资

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排101万元 ，其中：

1：办公费        18.9万元

2：印刷费        21万元

3；水费          0.8万元

4：邮电费        2.6万元

5：差旅费        3万元

6：维修费       5万元

7：会议费      20万元

8：培训费       15万元

9：公务用车运行维护费   5万元

10：公务接待费     1.7万元

11：劳务费         2万元

12：其他交通费用    6万元

3、项目支出预算  80 万元，占总支出预算的13％，与上年相比无变化。

4、2017年政府采购预算为94万元，其中

1：计算机及软件        3万元

2：办公设备            10万元

3：办公消耗用品        10万元

4：办公家具            2万元

5：电器设备            2万元

6：车辆维修            15万元

7：车辆保险            6万元

8：印刷                30万元

9：修缮工程           16万元

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算  7万元，与上年同期相比无变化 ，其中

1、公务接待费  2万元，与上年同期相比无变化

2、公务用车购置和运行维护费  5万元，与上年同期相比无变化

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；30万元，依据《地方组织法》组织召开人代会。

5、培训费安排情况说明：40万元  依据《代表法》，组织全区代表活动及培训。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/人大部门收支总体情况表.xls

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/Files/BMJS/人大部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/人大财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/人大一般公共预算支出情况表.xls

[FS:PAGE] /Files/BMJS/人大一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/人大一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/人大政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/人大部门预算支出明细表.XLS