2017年秦州区信访局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委办〔2005〕4号文件规定，本部门主要职责是：“一、贯彻落实国家信访工作法律、法规和方针、政策。二、负责接待、受理群众的来信、来访，承办信访事项的登记、转办和交办等工作。三、负责协调、督促责任单位及时解决信访事项，负责对上访人的答复工作。四、协同有关单位及时处置异常上访，维护信访秩序。五、负责越级上访群众的劝领、遣返及其信访受理工作。六、负责信访法规和政策的宣传，提供信访咨询服务。”

（二）部门预算单位构成

我单位由1个财政拨款行政单位组成，人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区信访局

单位性质：行政管理

经费管理方式：区财政统管

编制数：11人，实有在职人数：11人，离退休人数：6人

办公用房面积平方米：143.75平方米

实有车辆数：1辆，小轿车，车牌：甘E·L9260。

政府机关 行政 全额

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算121.17万元，比上年（减少）4.83万元，与上年同期相比（减少）3.83％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算111.17万元，占总支出预算的91.75％，较上减少4.83万元，与上年同期相比减少3.83，其中：工资福利支出69.69万元、对个人和家庭补助支出37.84万元、商品和服务支出3.64万元。增减变化原因：基本工资和津贴补贴的调整，住房公积金和养老保险的增加，以及退休工资的变化。

2、机关运行经费安排情况说明

按照预算安排3.64万元

1办公费   1.1万元

2印刷费   0.14万元

3其它交通费用   0.2万元

4差旅费   0.6万元

5维修维护费   0.1万元

6公务用车运行维护费   1.4万元

7公务接待费   0.1万元

3、项目支出预算10万元，占总支出预算的8.25％，较上年相比没有变动。

（三）政府采购情况说明：

2017年我单位上报政府采购预算64万元，其中：货物类20.8万元，工程类33万元，服务类10.2万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：未开展对项目绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算1.1万元，与上年同期相比没有增减变动。其中：

1、公务接待费0.1万元，与上年同期相比没有变动。

2、公务用车购置和运行维护费1万元，与上年同期相比没有变动。

3、因公出国（境）情况说明：本单位没有因公出国情况。

4、会议费安排情况说明：本单位没有会议费安排。

5、培训费安排情况说明：本单位没有培训费安排。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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