2017年区政府办预算编制情况说明-秦州区人民政府

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2017年区政府办预算编制情况说明

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发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-27
标题: 2017年区政府办预算编制情况说明

2017年秦州区政府办公室部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

区政府办公室是区政府的综合办事机构，具体承担区政府的日常政务和事务性工作，主要职责是：1.负责组织起草区政府的文件、工作报告和领导讲话，以及区政府领导交办的其它文字综合材料；2.围绕全区经济和社会发展及区政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学决策提供依据和建议。3.承办区政府全体会议、常务会议、区长办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作。4.负责区政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作；负责区政府的印信、文书档案的管理；负责区政府的值班值宿工作。5.协助区政府领导处理各部门和各乡镇反映的重要问题。6.承办区人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。7.负责办公室人事、党务工作和所属企事业单位的人事管理工作。8.负责搞好区政府的行政后勤、生活服务、财务管理，安全保卫、等工作。

（二）部门预算单位构成

办公室内设秘书室、信息中心、文档室、文印室4个科室，单设督查室、政策研究室、机关事务局、投融资、联络接待处及后勤服务中心。

二、2017年部门预算编制情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算1054.95万元，比上年增加107.39万元，与上年同期相比增加11％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算929.95万元. 占总支出预算的88，较上年增加67.39万元，与上年同期相比增加0.08％，其中：工资福利支出623.21万元，对个人和家庭补助支出111.17万元，商品和服务支出195.58万元。增减变化原因：基本工资和津贴补贴的调整，住房公积金和养老保险的增加，以及退休工资的变化。

2、机关运行经费安排情况说明：全年安排机关运行经费195.58万元。其中，办公费26.5万元，印刷费2.7万元，手续费0.3万元，水费2.2万元，电费41万元，邮电费8.3万元，取暖费20.98万元，差旅费21万元，维修费5万元，租赁费5万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费3.5万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费45.1万元。

3、项目支出预算125万元，占总支出预算的12％，较上年增加40万元。

（三）政府采购情况

2017年度中共天水市秦州区人民政府办公室政府采购情况严格按照秦州区政府采购预算编制要求，本年度列入政府采购项目涉及货物类、工程类、服务类。其中货物类项目2017年列入预算59.8万元，工程类项目2017年列入预算99.6万元，服务类项目2017年列入预算51.2万元。2017年度共列入预算采购项目210.6万元。

（四）部门绩效评价开展情况

暂未开展对项目绩效评价。

（五）“三公”经费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算19万元，与上年同期相比没有变化。其中：

1、公务接待费14万元，与上年同期相比没有变化。

2、公务用车购置和运行维护费5万元，与上年同期相比没有变化。

3、因公出国（境）情况（本单位没有因公出国（境）费用）。

4、会议费安排情况

2017年度预算安排秦州区人民政府办公室会议费5万元，主要用于年度召开全区工作会议。

5、培训费安排情况

2017年度预算安排秦州区人民政府办公室培训费3万元，主要用于干部业务培训。

三、相关专业名词解释