2017年秦州区发展和改革局部门预算编制

情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据秦政办[2010]102号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

（二）部门预算单位构成

秦州区发展和改革局决算包括：区发展和改革局本级决算。秦州区发展和改革局区物价局、区粮食局、区经济动员办公室内设12个机构，四个事业单位：秦州区人民政府项目办公室、秦州区巩固退耕还林成果办公室、秦州区节能监察中心、秦州区关中天水经济区综合服务中心。

二、2016年部门预算编制情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算   428.44万元，比上年 增加 61.74万元，与上年同期相比（增长）16.84 ％。主要原因为由于人员增加，增资等人员经费比上年增加61.74万元。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算428.44 万元，占总支出预算的100％，较上年 增加 61.74 万元，与上年同期相比（增长）16.84 ，其中：其中：工资福利支出281.55万元、对个人和家庭补助支出133.32万元、商品和服务支出13.57万元。主要原因为增人、人员增资。

 2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排13.57万元 。

1：办公费        0.98万元

2：印刷费        1.14万元

3 :手续费         0.02万元

4：水费          0.53万元

5：电费          1.76万元

6：邮电费        1.11万元

7：取暖费        0.53万元

8：物业管理费    0.60万元

9：差旅费        3.37万元

10：培训费       0.56万元

11：劳务费       0.96万元

12：公务用车运行维护费   2.0万元

（三）政府采购情况

2017年政府采购预算为199000元，其中

货物类：96000元

服务类：103000元

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未对项目开展评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 2.3 万元，与上年同期相比无变化 ，其中

1、公务接待费 0.3万元，与上年同期相比无变化

2、公务用车购置和运行维护费  2.0万元，与上年同期相比无变化

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：0.56万元 

三、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：     

/Files/BMJS/发改局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/发改局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/发改局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/发改局财政拨款收支总体情况表.xlsx

/Files/BMJS/发改局一般公共预算支出情况表.xlsx

/Files/BMJS/发改局一般公共预算基本支出情况表.xlsx

/Files/BMJS/发改局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/发改局政府性基金预算支出情况表.xls

[FS:PAGE] /Files/BMJS/发改局部门预算支出明细表.xls