2017年秦州区民政局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门

（二）部门预算单位构成

民政局的部门预算单位构成如下

1、      秦州区民政局

2、      秦州区殡葬管理所

3、      秦州区救助站

4、      秦州区慈善协会

5、      秦州区低保办

6、      秦州区民间管理局

7、      秦州区老龄工作委员会办公室

8、      秦州区社会福利院

9、      秦州区居民收入办公室

10、  秦州区婚姻登记中心

11、  秦州区综合社会福利中心

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算  3098.61 万元，比上年增加510.69  万元，与上年同期相比增长 19 ％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算825.61万元，占总支出预算的 26 ％，较上年10.69万元，与上年同期相比增长1 ，其中：工资福利支出  615.28 万元、对个人和家庭补助支出177.25  万元、商品和服务支出 33.08万元。增减变化原因：因为增资

2、机关运行经费安排情况说明：基本支出预算825.61万元，占支出预算的27基本其中：工资福利支出615.28万元、对个人和家庭补助177.25万元、商品和服务支出33.08万元，增加的原因是：由于政策原因，工资提标，单位有分配新人员。所以工资福利增加。

3、项目支出预算  2273万元，占总支出预算的 73  ％，较上年增加500万元，与上年同期相比增长28 ％。 增减变化原因：城市最低生活保障支出增加500万元。

（三）政府采购情况说明：我单位2017年政府采购上报预算是1032万元，其中货物类是385万元、工程类是590万元、服务类57万元

（四）部门绩效评价开展情况说明：民政局所有项目未绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 3.4  万元，与上年同期相比增长13。其中：公务接待费用0.4万元 公务用车运行费3万元

1、公务接待费  0.4万元，与上年同期相比（增长或下降）   100 ％。原因：新增公务接待费用0.4万元。

2、公务用车购置和运行维护费 3 万元，与上年同期相等、  原因：2017年与2016年一样，没有增加

3、因公出国（境）情况说明；没有

4、会议费安排情况说明；没有

5、培训费安排情况说明：没有

三、名词解释：

1、机关运行经费为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

2、生活补助：是对城乡低保、城乡五保、城乡临时救助、城乡医疗救助、城乡特困补助、城乡孤儿、以及其他生活困难人员的补助。

/Files/BMJS/民政局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/民政局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/民政局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/民政局财政拨款收支情况表.xls

/Files/BMJS/民政局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/民政局一般公共预算基本支出表.xls

/Files/BMJS/民政局一般公共预算三公经费控制表.xls

[FS:PAGE] /Files/BMJS/民政局政府性基金预算支出表.xls

/Files/BMJS/民政局部门支出预算明细表.xls