秦州区委农工部2016年度部门决算公开

一、区委农工部概况

（一）主要职能

根据区委三定方案，本部门主要职责是：承担全区农业农村工作发展规划，统筹推进三农工作，牵头协调涉农部门和十六乡镇。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门由机关本级（秦州区委农工部）1个行政单位、新农村建设办、农业产业办、农业综合统筹服务中心3个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：农工部机关：编制8人实有在职6人；新农村建设办属事业单位，编制5人实有在职人数8人。农业产业办属事业单位，编制数人5 人实有在职人数8人，农业综合统筹服务中心属事业单位，编制数人11人实有5人。退休人数8人无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款制，实有车辆数1辆普通小型客车，车牌：甘E76166 。

二、区委农工部2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，区委农工部收入为1265.52万元，其中：财政拨款收入1265.52万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，区委农工部支出为1407.13万元。其中：基本支出374.13万元，占26.59；项目支出1033万元，占73.41；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，区委农工部财政拨款收入总计1265.52万元，与上年相比减少417.66万元，下降24.81。其中：一般公共预算财政拨款收入1265.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，区委农工部一般公共预算财政拨款支出总计1407.13万元，与上年相比增加144.22万元，增长11.42，完成年初预算111.19，决算数大于预算数的主要原因：预算调整，项目增加。其中：

一般公共服务支出1.12万元，包括其他共产党事务支出1.12万元；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：预算调整，项目增加。

社会保障和就业支出38.87万元，包括归口管理的行政单位离退休38.87万元；完成年初预算100.62，决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员，个人社会保障支出有所增加。

农林水支出1367.14万元，包括行政运行199.81万元，科技转化与推广服务80万元，农产品加工与促销532万元，其他农业支出552.24万元，其他扶贫支出3.1万元；完成年初预算199.82，决算数大于预算数的主要原因：预算调整，项目增加，

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出374.13万元。其中：工资福利支出145.81万元，对个人和家庭的补助支出92.86万元，商品和服务支出135.45万元，基本建设支出1033万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.25万元，决算4.86万元，完成年初预算388.8，决算数大于预算数的主要原因：作为农口部门，下乡频繁。与上年同期相比增加0.24万元,增长9.47；增加的主要原因：作为农口部门，下乡督查频繁。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无变动

2016年我单位公务用车运行费4.86万元，较上年增加0.46万元，增长9.47，变动原因为：因为本单位承担着全区农业的统筹服务等相关双联工作工作，下乡频繁。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，区委农工部机关运行经费支出135.45 万元 ，比上年增加3.35万元，增长2.53。主要原因是有新调入人员，办公场地搬迁，进行维护等。

2、政府采购支出情况

2016年，区委农工部政府采购支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，区委农工部资产总额为108.96万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四秦州区委农工部2016年部门决算表

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