按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区残疾人联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

内设三股一室，分别是：办公室、劳动就业股、康复股、宣文维权股。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算227.44万元，比上年435.11万元减少207.67万元，与上年同期相比减少47.73％。原因：2023年未安排项目资金。

（二）全年支出

1.基本支出预算227.44万元，占总支出预算的100％，较上年188.41万元增加39.03万元，与上年同期相比增长20.71%，其中：工资福利支出199.765万元、对个人和家庭补助支出1.425万元、商品和服务支出26.25万元。增减变化原因：人员工资晋升，离退休费纳入预算。

2.项目支出预算：

项目支出增减情况：0万元，较上年减少246.7万元，与上年246.7万元，同期相比减少100％。增减变化原因：2023年未列支项目资金。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：207.32万元，比上年413.31万元减少205.99万元，减少了49.84%。主要原因是：2023年未列支项目资金。

卫生健康支出：7.3 万元，与上年6.84万元相比增加了0.46万元，增长了6.7%。

住房保障支出：12.81万元，比上年12.54万元相比增加了0.27万元，增长了2%。。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2021年0.16万元减少0.16万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2021年0.16万元减少0.16万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

本单位2023计划培训职工15余人次，预算费用1.6万元。

（三）会议费

本单位无会议费支出计划和预算支出。

（四）机关运行费

本单位机关运行费26.25万元。办公费7.58万元，印刷费1.15万元，水费0.25万元，电费0.54万元，邮电费0.28万元，取暖费1.75万元，物业管理费0.05万元，维修费0.26万元，培训费1.6万元，劳务费1.1万元，工会经费1.28万元，福利费2.67万元，其他交通费7.74万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额194.36万元，与上年60.2万元同期相比增加222.85％，其中货物47.54万元，工程0万元，服务146.82万元，增减变动原因：增加日间照料托养类项目采购。

（二）国有资产占用情况：

本单位固定资产51.88万元。房屋12平方米，价值2.49万元、通用设备82件，价值25.86万元、专用设备130件，价值13.95万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按本单位2023年预算人员类项目经费201.19万元；公用项目经费26.25万元。

1、人员类项目经费201.19万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数16人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费26.25万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】天水市秦州区残疾人联合会2023年部门收支总体情况表（汇总）.xlsx

【2】天水市秦州区残疾人联合会2023年部门收入总体情况表（汇总）.xlsx

【3】天水市秦州区残疾人联合会2023年部门支出总体情况表 （汇总）.xlsx

【4】天水市秦州区残疾人联合会2023年财政拨款收支总体情况表（汇总）.xlsx

【5】天水市秦州区残疾人联合会2023年财政拨款支出表（汇总）.xlsx

【6】天水市秦州区残疾人联合会2023年一般公共预算支出情况表（汇总）.xlsx

【7】天水市秦州区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表（汇总）.xlsx

【8】天水市秦州区残联三公经费情况表（汇总）.xlsx

【9】天水市秦州区残疾人联合会2023年一般公共预算机关运行经费（汇总）.xlsx

【10】天水市秦州区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况表（汇总）.xlsx

【11】天水市秦州区残疾人联合会2023年部门管理转移支付表（汇总）.xlsx