按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区退役军人事务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省市区委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并组织实施。

（七）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作。

（九）完成区委、区政府、市退役军人事务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责文电起草、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开、新闻宣传、应急事务处理、安全生产、后勤保障等工作。

(二）思想政治和权益维护股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；负责机关法制宣传和法制教育培训工作。

（三）移交安置股。落实符合政策安置条件退役士兵移交安置工作，组织实施省市下达我区计划分配军队转业士官及其随调家属和符合政府安置条件退役士兵移交安置、教育培训工作。

（四）拥军优抚股。承担协调全区拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役、退役军人、军队文职人员和军属优抚工作，承担不适应继续服役的残兵残军人相关工作，组织协调落实退役军人的医疗保障工作，退役军人的伤残评定工作、指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚工作；组织开展宣传慰问活动等。

（五）褒扬纪念股。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担全区烈士评定审核上报和备案事项，开展烈士纪念活动。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算1652.4万元，比上年1210.88万元增加441.52万元，与上年同期相比增长36.46％。原因：办公经费提标，人员经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算1652.4万元，占总支出预算的100％，较上年1210.88万元增加441.52万元，与上年同期相比增长36.46%，其中：工资福利支出335万元、对个人和家庭补助支出249.8万元、商品和服务支出38万元。增减变化原因：人员工资晋升，人员增加2人，离退休费纳入预算。

2.项目支出预算：

项目支出增减情况：1254.38万元，较上年减少54.4万元，与上年54.4万元，同期相比减少15.2％。增减变化原因：今年未列支项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：1578.94万元，比上年142万元，增加157.94万元，增长了25%。主要原因是：人员工资人晋升调标，人员增加，社会保险缴费增加，离退休费纳入预算。退役安置项目增加。

卫生健康支出：52.15万元，与上年42.21万元相比增加了19.94万元，增长了22.6%。

住房保障支出：21.35万元，比上年18.9万元相比增加了2.45万元，增长了12.9%。。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算3.66万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费

本单位2023计划培训职工20余人次，预算费用2.66万元。

（三）会议费

本单位2023年会议费支出计划和预算支出为1万元，主要是学习国家最新政策。提高人员整体知识储备。

（四）机关运行费

本单位机关运行费28万元。办公费4.08万元，印刷费3万元，水费0.54万，电费1.7万，邮电费0.68万元，维修费1万，会议费1万，培训费2.66万，劳务费0.66万，工会经费2.13万，福利费4.54万，其他交通费9万元，其他商品和服务支出7.1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额278万元，与上年260.37万元，同期相比增加11.2％，其中货物,275万元，工程0万元，服务3万元，增减变动原因：项目采购范围扩增。

（二）国有资产占用情况：

本单位固定资产44.42万元。较上年末增加了8万元，增加原因是：本年度新增办公设备采购。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按本单位2023年预算人员类项目经费360万元；公用项目经费38万元。

1、人员类项目经费360万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数20人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费38万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】2023年天水市秦州区退役军人事务局部门收支总体情况表（汇总）.xlsx

【2】2023年天水市秦州区退役军人事务局部门收入总体情况表（汇总）.xlsx

【3】2023年天水市秦州区退役军人事务局门支出总体情况表（汇总）.xlsx

【4】2023年天水市秦州区退役军人事务局财政拨款收支总体情况表（汇总）.xlsx

【5】2023年天水市秦州区退役军人事务局财政拨款支出表（汇总）.xlsx

【6】2023年天水市秦州区退役军人事务局一般公共预算支出情况表（汇总）.xlsx

【7】2023年天水市秦州区退役军人事务局一般公共预算基本支出表（汇总）.xlsx

【8】2023年天水市秦州区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（汇总）.xlsx

【9】2023天水市秦州区退役军人事务局一般公共预算机关运行经费（汇总）.xlsx

【10】2023年天水市秦州区退役军人事务局政府性基金预算支出情况表（汇总）.xlsx

【11】2023年天水市秦州区退役军人事务局部门管理转移支付表（汇总）.xlsx