按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》,现将秦州区疾病预防控制中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区疾病预防控制中心是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康 危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、地方病防治、计划免疫等公共卫生。

二、机构设置

名称分别是：办公室、财务室、地病科、性艾科、慢病科、卫生科、传防科、结防科、病媒科、检验科。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算814.53万元，比上年增加227.41万元，与上年同期相比增长27％。原因：办公经费提标，人员经费增加。

（二）全年支出

基本支出预算814.53万元，占总支出预算的100％，较上年增加227.41万元，与上年同期相比增长27%，其中：工资福利支出762.21万元、对个人和家庭补助支出9.03万元、商品和服务支出43.27万元。增减变化原因：人员工资晋升，离退休费纳入预算。

2.项目支出预算0万元

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：130.95万元，比上年减少0.33万元，减少0.6%。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出：654.2万元，与上年增加了65.92万元，增长了31%。主要原因是人员工资增加。

房保障支出：47.25万元，比上年减少0.92万元，减少了4%。。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年本单位无三公经费预算，其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（二）培训费

单位培训费5.9万元。

（三）会议费

单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用

（四）机关运行费

本单位机关运行费43.27万元。印刷费2万元，水费0.5万元，邮电费1.5万元，电费1.11万元，维修费5万元，培训费5.91万元，工会经费 4.73万元，福利费9.85万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2023年秦州区疾控中心政府采购预算307.42 万元，其中：货物类100万元、服务类107.42万元，工程类100万元.

（二）国有资产占用情况：

秦州区疾控中心中心共有固定资产1582.12万元。其中：（1）房屋276.41万元，面积5217平方米。

（2）其他资产：通用设备：409.25万元；专用设备：841.12万元，家具38.87万元，图书、档案0.34万元，无形资16.09万元，截止2022年12月累计折旧776.24万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按本单位2023年预算人员类项目经费771.24万元，公用项目经费43.28万元。

1、人员类项目经费771.24万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数57人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费43.27万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

（四）政府性基金预算支出情况表情况说明：

本部门没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出表情况说明：

本部门没有国有资本经营预算支出。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】秦州区疾控 2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区疾控 2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区疾控 2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区疾控 2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区疾控 2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】秦州区疾控 2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】秦州区疾控 2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】秦州区疾控 2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】秦州区疾控 2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】秦州区疾控 2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】秦州区疾控 2023年部门管理转移支付表.xlsx