目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区石马坪街道2023年部门收支总体情况表

2、天水市秦州区石马坪街道2023年部门收入总体情况表

3、天水市秦州区石马坪街道2023年部门支出总体情况表

4、天水市秦州区石马坪街道2023年财政拨款收支总体情况表

5、天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算支出情况表

6、天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算基本支出情况表

7、天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算三公、会议、培训经费支出情况表

8、天水市秦州区石马坪街道2023年政府性基金预算支出情况表

9、天水市秦州区石马坪街道2023年部门支出预算明细表

10、天水市秦州区石马坪街道2023年部门管理转移支付表

11、天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算机关运行经费明细表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区石马坪街道办事处2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。 办事处辖５个社区，分别是东团庄社区、南一社区、南二社区、石马坪社区、莲园社区。单位行政编制13人，实有13人；机关工勤编制２人，实有２人，事业编制51人，实有59人，退休人员24人，遗属人员4人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1041.69万元，比上年增加283.87万元，与上年同期相比增长37.42%。原因：人员增加及工资上涨，办公费用增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1041.69万元，占总支出预算的100％，较上年增加283.87万元，与上年同期相比上涨37.42%，其中：工资福利支出905.93万元、对个人和家庭补助支出6.95万元、商品和服务支出128.81万元。增减变化原因：1、2022年增加人员10人。2、因工资基数提高，养老、医疗、公积金及职业年金等增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比0％。增减变化原因：本单位没有项目实施。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元，其中：本单位没有项目实施。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出821.01万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排821.01万元，比上年563.56万元，增加257.45万元，增长了45.68%，主要原因是：1、人员增加。2、工资上涨。

社会保障和就业支出：130.1万元，比上年110.86万元增加了19.24万元，增加了17.36%。主要原因是：1、人员增加。2、工资基数提高，养老及职业年金增加。

卫生健康支出：32.87万元，比上年26.84万元，增加6.03万元，减少了22.47%。主要原因是：1、人员增加。2、医疗基数提高，增加职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出：57.71万元，比上年49.54万元，增加8.17万元，增长了16.49%。主要原因是：1、人员增加。2、公积金基数调整。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

公务接待费1.3万元，与上年同期相比0％。原因：没有变化，没有产生公务接待情况。

其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.30万元，比2022年1.30万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费预算7.21万元，按照要求计提职工教育培训经费，74人在职干部全年相关政策培训。

三、会议费情况说明

2023年本单位未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

2023年机关运行费共计128.81万元，其中：办公费48.70万元，印刷费 3.00万元，咨询费0.80万元，手续费0.08万元，水费2万元，电费3万元，邮电费0.20万元，取暖费8万元，物业管理费1万元，差旅费1.92万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费2万元，培训费7.21万元，公务接待费1.30万元，工会经费5.77万元，福利费12.02万元，其他交通费用13.80万元，其他商品和服务支出10万元

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2023年政府采购总金额86.68万元，与上年95.18同期相比减少8.5万元，降低8.93％，其中货物86.88万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：控制预算，降低办公设备采购金额。

二、国有资产占用情况说明

2023年初我街道固定资产总额为:448.78万元.其中:土地、房屋及构筑物265.21万元，通用设备119.15万元，专用设备13.84万元，家具、用具、装具50.58万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2022年我单位已严格按照要求对预算人员类项目、运转类公用项目都进行绩效评价，合理安排资金的使用，提高资金的使用效益，做好专项资金的使用和拨付，做到专款专用。本单位暂无特定类项目。其中人员类项目经费万元912.88万元，运转类办公经费128.81万元，金额总计：1041.69万元，已全部通过绩效评价考核。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区石马坪街道2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】天水市秦州区石马坪街道2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】天水市秦州区石马坪街道2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】天水市秦州区石马坪街道2023年财政拨款收支总体情况表；.xlsx

【5】天水市秦州区石马坪街道2023年财政拨款支出情况表.xlsx

【6】天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【8】天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算三公会议培训经费支出情况表.xlsx

【9】天水市秦州区石马坪街道2023年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

【10】天水市秦州区石马坪街道2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】天水市秦州区石马坪街道2023年部门管理转移支付表.xlsx