目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年部门收支总体情况表

2、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年部门收入总体情况表

3、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年部门支出总体情况表

4、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年财政拨款收支总体情况表

5、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年财政拨款支出情况表

6、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年一般公共预算支出情况表

7、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况表

8、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、天水市秦州区财政局2023年一般公共预算机关运行经费明细表（本级）

10、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年政府性基金预算支出情况表

11、天水市秦州区天水郡街道办事处2023年部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区天水郡街道办事处2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

街道党工委、办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的领导。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社

（四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

（五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

（九）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。办事处下辖9个社区，分别是莲亭社区、瀛池社区、西十里社区、王家磨社区、暖和湾社区、皂郊路社区、藉水南路社区、藉水北路社区、红山社区，单位行政编制15人（包括行政工勤2人），事业编制52人，实有在职人数95人，退休人数19人，遗属人员5人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1321.52万元，比上年增加391.83万元，与上年同期相比增长42.16％。原因：原计生站人员全部划入街道，人员增资。

二、全年支出

1.基本支出预算1321.52万元，占总支出预算的100％，较上年增加391.83万元，与上年同期相比增长42.16%，其中：工资福利支出1139.61 万元、对个人和家庭补助支出6.60 万元、商品和服务支出175.30 万元。增减变化原因：人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。增减变化原因：本单位无项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1047.22万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 1047.22万元，比上年731.53万元，增加 了315.69万元，增加了43.15%，主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出：160.86万元，比上年131.51 万元，增加29.35元，增长了22.32 %。主要原因是：人员增资。

卫生健康支出：41.16 万元，比上年32.17万元，增加 8.99万元。主要原因是：增人增资，职工医疗保险支出增加。

住房保障支出：72.28万元，比上年59.29万元，增加12.99万元，增加21.91 %。主要原因是：增人增资。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入，与上年预算无变化。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入，与上年预算无变化。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算 1.5万元，比2022年0 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费1.5万元，比2022年1.95万元减少0.45万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2022年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费预算9.04万元，用于参加省委党校、市委党校、区委党校、组织部、人社局、财政局、纪委等相关部门的培训。

三、会议费情况说明

2023年本单位未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

办公费65.4万元，印刷费20万元，手续费0.1万元，水费2万元，电费10万元，邮电费10万元，物业管理费7万元，维修维护费10万元，租另费2万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，培训费9.03万元，福利费15.09万元，工会经费7.23万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一政府采购情况说明

2023年政府采购总金额444.5万元，与上年同期相比增长3.78％，其中货物类273.5万元，服务类21万元，增减变动原因：新社区装修支出增加。

二、国有资产占用情况

由于政策改革，本单位车辆划转至机关事务管理局，本单位无车辆。本单位无单价50万元以上通用设备（台，套），本单位无单价100万元以上专用设备（台，套）.

三、部门绩效评价开展情况说明

部门绩效评价开展情况说明：2022年我单位已严格按照要求对预算人员类项目、运转类公用项目都进行绩效评价，合理安排资金的使用，提高资金的使用效益，做好专项资金的使用和拨付，做到专款专用。本单位暂无特定类项目。其中人员类项目经费万元1146.21万元，运转类办公经费175.3万元，金额总计：1321.52万元，已全部通过绩效评价考核。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区天水郡街道办事2023年处部门收支总体情况表.xlsx

【2】天水市秦州区天水郡街道办事处2023部门收入总体情况表.xlsx

【3】天水市秦州区天水郡街道办事处2023部门支出总体情况表.xlsx

【4】天水市秦州区天水郡街道办事处2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】天水市秦州区天水郡街道办事处2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】天水市秦州区天水郡街道办事处2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】天水市秦州区天水郡街道办事处2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】天水市秦州区天水郡街道办事处2023年一般公共预算三公经费会议费培训费支出情况表.xlsx

【9】天水市秦州区天水郡街道办事处2023年一般公共预算机关运行经费表.xlsx

【10】天水市秦州区天水郡街道办事2023年处政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】天水市秦州区天水郡街道办事2023年处部门管理转移支付表.xlsx