目录

第一部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门预算表目录

一.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区玉泉观大景区服务中心2023年部门预算公开如下：

第一部分 2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门概况

一、部门职责

天水市秦州区玉泉观大景区服务中心隶属秦州区人民政府，是正科级事业单位，现主要从事玉泉观景区基础设施建设、经营与管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

玉泉观大景区设有办公室、旅游服务股、安全保卫股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股6个股室。

第二部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算187.48万元，比上年226.25万元减少38.77万元，与上年同期相比减少17.14%。减少原因：本年度无项目支出预算。

二、全年支出

1.基本支出预算187.48万元，占总支出预算的100%，较上年226.25万元减少38.77万元，与上年同期相比减少17.14 %，其中：工资福利支出171.23万元、对个人和家庭补助支出1.73万元、商品和服务支出14.52万元。增减变化原因：工资福利支出比上年增加46.88万元，增加原因：增资以及发放奖励性补贴；对个人和家庭补助支出较上年减少0.17万元，减少原因：退休职工去世1人；商品和服务支出比上年减少65.48万元，减少原因：本年度无非税收入安排的支出预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年减少20万元，与上年同期相比下降 100 ％。减少原因：本年度无项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0.63万元，减少0.63 万元，下降了 100 %，主要原因是：本年度无一般公共服务支出预算。

文化旅游体育与传媒支出：144.64万元，比上年187.78万元，减少43.14万元，减少了 22.97 %。主要原因是：本年度无非税收入安排的支出和景区宣传经费。

社会保障和就业支出：25.72万元，比上年22万元，增加3.72万元，增长了 16.91 %。主要原因是：政策性增资导致养老及职业年金缴费基数调高。

卫生健康支出：6.21 万元，比上年5.15万元，增加1.06 万元，增长了20.58 %。主要原因是：医保缴费基数调整。

住房保障支出：10.91万元，比上年9.5万元，增加1.41万元，增长了14.84%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

教育支出：0万元，比上年1.19万元，减少1.19万元，下降了100%。主要原因是：本年度无教育支出预算。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年70.9万元减少了70.9万元，原因是：本年度无非税收入预算安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2023年本单位无政府基金预算支出 。

第三部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算1.36万元，比2022年0.14 万元有增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年 0万元无

增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0.14万元有增减变

化，原因：本年度无公务接待费安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元

无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费1.36万元，比2022年1.19万元有增减变化，原因：政策性增资。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排14.52万元，其中：1.办公费2万元，2.水费0.1万元，3.电费5万元，4.邮电费0.3万元，5.维修维护费1万元，,6.培训费1.36万元，7.劳务费1.4万元，8.工会经费1.09万元，9.福利费2.27万元。

第四部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 19.11万元，与上年同期20.29万元相比下降5.82％，其中：货物 18.11万元，工程0万元，服务1万元，增减变动原因：本年度采购货物类减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计42.16万元，其中流动资产19.44万元，占总资产的46.11%，固定资产22.72万元，占总资产的53.89%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计22.72万元，其中：房屋面积共计31平方米，价值共计2.78万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0.12万元，家具、用具、装具价值共计15.58万元、通用设备4.24万元。

二、部门绩效评价开展情况说明：

为解决玉泉观大景区宣传和日常管理运营，举办文化活动，吸引更多的游客，增加景区收入，我景区2023年申请机关运行经费14.52万元。用于玉泉观大景区管理、服务、营销以及临聘人员工资发放。提高玉泉观大景区知名度、拓展景区空间，让玉泉观大景区成为广大市民和游客旅游、观光、休闲、娱乐的好去处。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部预算表

1、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门收支总体情况表.xls

2、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门收入总体情况表.xls

3、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门支出总体情况表.xls

4、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门财政拨款收支总体情况表.xls

5、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门财政拨款支出表.xls

6、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算支出情况表.xls

7、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算基本支出表.xls

8、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门一般公共预算机关运行经费.xls

10、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门政府性基金预算支出情况表.xls

11、2023年天水市秦州区玉泉观大景区服务中心部门部门管理转移支付表.xls