目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区西关街道办事处2023年部门收支总体情况表

2、天水市秦州区西关街道办事处2023年部门收入总体情况表

3、天水市秦州区西关街道办事处2023年部门支出总体情况表

4、天水市秦州区西关街道办事处2023年财政拨款收支总体情况表

5、天水市秦州区西关街道办事处2023年财政拨款支出情况表

6、天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算支出情况表

7、天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况表

8、天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算机关运行经费明细表

10、天水市秦州区西关街道办事处2023年政府性基金预算支出情况表

11、天水市秦州区西关街道办事处2023年部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区西关街道办事处2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

西关街道党工委、办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的领导。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社

（四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

（五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

（九）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机关（综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。办事处辖区共6个社区，分别是聚宝盆社区、永庆路社区、环西社区、西站社区、解放路社区和自由路社区。单位行政编制12人，实有12人；机关工勤编制数2人，实有1人。事业编制40人，实有100人。退休人数24人，遗属补助5人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1346.62万元，比上年增加440万元，与上年同期相比增长48.53％。原因：增加人员经费和人员社保预算。

二、全年支出

1.基本支出预算1346.62万元，占总支出预算的100％，较上年增加440万元，与上年同期相比增长48.53%，其中：工资福利支出1202.29万元、对个人和家庭补助支出7.38万元、商品和服务支出144.34万元。增减变化原因：1、2022年调入人员18名，调出人员3名，增加退休人员2名。2、因工资基数提高，养老及职业年金增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。增减变化原因：本单位无项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1057.63万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1057.63万元，比上年671.69万元，增加385.94万元，增加了5.46%。主要原因是：压减支出。

社会保障和就业支出：169.69万元，比上年134.43万元，增加35.26万元，增长了26.26%。主要原因是：1、2022年调入人员18名，调出人员3名，增加退休人员2名。2、因工资基数提高，养老及职业年金增加。

卫生健康支出：43.29万元，比上年 32.66万元，增加 10.63万元，增长了32.55 %。主要原因是：增加职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出：76.01万元，比上年60.3万元，增加15.71万元，增加了26.05%。主要原因是：公积金基数调整。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算1.5万元，比2022年1.5万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.5万元，比2022年1.5万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费预算9.5万元，用于单位职工学习培训。

三、会议费情况说明

2023年本单位未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

2023年机关运行费共计144.34万元，其中: 办公费:45.5万元,印刷费:9万元,咨询费:0.5,手续费:0.2万元,水费:0.5万元,电费:2万元,邮电费 2万元,取暖费:10万元,物业管理费 10万元,差旅费:2万元,维修（护）费:7万元,租赁费:5万元,劳务费:3万元,公务接待费:1.5万元,委托业务费:0.8万元,培训费:9.5万元,工会经费:7.6万元,福利费:15.84万元,其他交通费用:11.4万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2023年政府采购总金额144.95万元，与上年同期相比下降23.7％，其中货物114.95万元，服务30万元,工程0万元。增减变动原因：减少社区阵地建设及相关固定资产购入预算。

二、国有资产占用情况说明

2023年初我单位固定资产总额为:282.53万元.其中:土地、房屋及构筑物73.08万元，通用设备147.64万元，专用设备19.83万元，家具、用具、装具及动植物41.97万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区西关街道办事处2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】天水市秦州区西关街道办事处2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】天水市秦州区西关街道办事处2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】天水市秦州区西关街道办事处2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】天水市秦州区西关街道办事处2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【8】天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算三公经费会议费培训费支出情况表.xlsx

【9】天水市秦州区西关街道办事处2023年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx

【10】天水市秦州区西关街道办事处2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】天水市秦州区西关街道办事处2023年部门管理转移支付表.xlsx