目录

第一部分 2023年天水市秦州区科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门预算表目录

一.2023年天水市秦州区科学技术协会部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区科学技术协会部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区科学技术协会部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区科学技术协会部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区科学技术协会部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区科学技术协会部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区科学技术协会部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局部门转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区科学技术协会部门2023年部门预算公开如下：

第一部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发【2020】16号文件关于印发区总工会等8家区级群团机关《职能配置机构设置和人员编制规定》的通知规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，拟订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

（二）组织开展主题科普活动。抓好青少年科技教育，举办青少年科技创新大赛。开展科普教育、培训和青少年科普活动。承担中国科协、省科协科普项目申报工作。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科和经济发展。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

（五）表彰奖励优秀科技学术论文、优秀青少年科技创新者、优秀科技工作者和科普工作者，培养、举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（六）负责科学技术咨询工作，开展科学论证、技术开发、转让、科技咨询、服务，促进科学技术成果转化和技术创新。

（七）负责科普类科技团体的资格审查、业务管理和指导、协调、服务工作。负责科技群团的组织建设、管理和日常联络工作，促进自然科学与社会科学之间的联系与协作。

（八）负责对镇科协、农村专业技术协会、科普示范基地进行业务指导。

（九）负责全区科普网络信息化建设。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区科协机关设下列3个内设机构。

（一）办公室

（二）科普部

（三）学会部

本部门由机关本级（天水市秦州区科学技术协会）1个参照公务员管理事业单位及下属天水市秦州区科技咨询服务中心1个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：科协机关：编制6人，实有在职5人，退休人数2人；天水市秦州区科技咨询服务中心属事业单位，编制4人，实有在职4人（2022年10月新调入1人），退休1人。无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款。

第二部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算135.65万元，比上年107.18万元增加28.47万元，与上年同期相比增加26.56%。增加原因：人员经费增加（新调入1人）及项目资金减少。

二、全年支出

1.基本支出预算 135.65万元，占总支出预算的100%，较上年97.18万元增加38.47万元，与上年同期相比增长39.58%，其中：工资福利支出119.34万元、对个人和家庭补助支出 1.92万元、商品和服务支出14.39万元。工资福利支出较上年有所增加，变化原因：一是政策性增资；二是过渡期奖励性补贴也列入工资福利支出中。对个人和家庭补助支出与上年同期相比无变化。商品和服务支出比上年增加，原因：公务员交通补贴也列入商品和服务支出中。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年减少10万元，与上年同期相比下降100 ％。减少原因：科普经费项目资金未列入预算资金。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0.43万元，减少0.43万元，下降了100 %，主要原因是：工会统筹部分未下达至各单位。

社会保障和就业支出：18.43万元，比上年15.63 万元，增加2.8万元，增长了17.91%。主要原因是：在职人员工资调标增资后养老保险也随之增加。

卫生健康支出：4.42万元，比上年3.51万元，增加0.91万元，增长了25.92%。主要原因是：在职人员工资调标增资后医疗保险和生育保险也随之增加。

住房保障支出：7.74万元，比上年6.47万元，增加1.27万元，增长了19.62%。主要原因是：在职人员工资调标增资后住房公积金也随之增加。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无政府基金预算支出。

第三部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0.06 万元有增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2022年0.06万元有增减变化，原因：厉行节约，严格执行“八项规定” 要求，本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费0.97万元，比2022年0.81万元增加了0.16万元。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排14.39万元，其中：1.办公费2.91万元，2.印刷费0.9万元，3.水费0.14万元，4.电费0.65万元，5..邮电费0.3万元，8.差旅费0.7万元， 9.培训费0.97万元，10.劳务费0.8万元.11.工会经费0.77万元，12.福利费1.61万元，18.其他交通费用4.74万元。机关运行经费增加的原因：把福利费、工会经费、培训费、公务员车补等列入机关运行经费。

第四部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 26.36万元，与上年同期32.98万元相比减少20.07％，其中：货物19.38万元，服务4.41万元，增减变动原因：货物和服务类项目减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计13.64万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产13.64万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计13.64万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计3.11万元、通用设备10.53万元。

部门绩效评价开展情况说明：2023年我部门对公用经费、人员经费进行了绩效评价。

部门机关公用经费14.39万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务员车补、福利费、工会经费、培训费等费用，保障本单位日常工作正常运转。

部门机关人员经费121.26万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金，退休人员取暖费以及遗属生活补贴等。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年天水市秦州区科学技术协会部门预算表

【1】2023年天水市秦州区科学技术协会部门收支总体情况表 .xlsx.xlsx

【2】2023年天水市秦州区科学技术协会部门收入总体情况表.xls.xlsx

【3】2023年天水市秦州区科学技术协会部门支出总体情况表.xls.xlsx

【4】2023年天水市秦州区科学技术协会部门财政拨款收支总体情况表.xls.xlsx

【5】2023年天水市秦州区科学技术协会部门财政拨款支出表.xls.xlsx

【6】2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算支出情况表.xls.xlsx

【7】2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算基本支出表.xls.xlsx

【8】2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls.xlsx

【9】2023年天水市秦州区科学技术协会部门一般公共预算机关运行经费.xls.xlsx

【10】2023年天水市秦州区科学技术协会部门政府性基金预算支出情况表.xls.xlsx

【11】2023年天水市秦州区科学技术协会部门管理转移支付表.xls.xlsx