目录

第一部分天水市秦州区文化馆概况

一、职责

二、机构设置

第二部分2023年天水市秦州区文化馆预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分2023年天水市秦州区文化馆一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分2023年天水市秦州区文化馆其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年天水市秦州区文化馆预算表目录

一.2023年天水市秦州区文化馆收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区文化馆收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区文化馆支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区文化馆财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区文化馆财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区文化馆政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区文化馆管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区文化馆2023年预算公开如下：

第一部分天水市秦州区文化馆概况

一、职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本部门主要职责是：

天水市秦州区文化馆成立于2011年4月，是隶属于秦州区文体广电和旅游局的正科级全额拨款事业单位，2018年实行独立核算。职能职责是开展文化宣传、普及文化知识、组织群众文化活动；培训文艺骨干，开展文艺创作活动；搜集、整理、保护民间文化遗产；开展对外文化交流等。

二、机构设置

天水市秦州区文化馆设有“两办两部两中心”，即办公室、综艺演出部、总分馆办、非遗保护中心、文化艺术交流中心、创研部六个部室。

第二部分2023年天水市秦州区文化馆预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算228.95万元，比上年170.98万元增加57.97万元，与上年同期相比增长33.9%。增加原因：1、政策性增资。2、过渡性奖励补贴，所以预算收入增加。

二、全年支出

1.基本支出预算228.95万元，占总支出预算的100%，较上年170.98万元增加57.97万元，与上年同期相比增长33.9 %，其中：工资福利支出211.74万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出15.22万元。增加变化原因：工资增加基数增加，所以预算支出增加。对个人和家庭补助支出较上年有所无变化。商品和服务支出比上年增加，原因：馆内维修，所以预算支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出总计 0 万元，占总支出预算的0 ％，较上年减少0万元，与上年同期相比下降 0％。增减变化原因：2023年无预算。。

（2）项目分类分级情况：2023年无项目支出预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0.81万元，减少0.81万元，减少了 100 %，主要原因是：工会统筹经费未下达至各单位。

社会保障和就业支出：31.8万元，比上年27.79 万元，增加4.01万元，增长了 14.43 %。主要原因是：工资增加基数增加，所以资金增加。

卫生健康支出：7.72 万元，比上年3.73万元，增加0.88万元，增长了24 %。主要原因是：工资增加基数增加，所以资金增加。

住房保障支出：8.11万元，比上年 6.61万元，增加1.5万元，增长了22.7%。主要原因是：工资增加基数增加，所以资金增加。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增减了0万元，原因是：无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加减了0万元，原因是：无政府基金预算支出。

第三部分2023年天水市秦州区文化馆一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0万元无增减变化，原因：无公出国（境）费用支出。。

2.公务接待费 0万元，比2022年0万元无增减变化，原因：无公务接待费支出。。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元无增减变化，原因：无公务用车购置及运行维护费支出。。

二、培训费情况说明：培训费1.7万元，比2022年1.5万元有增减变化，原因：由于人员工资增加基数增加，所以按比例提取的培训费也会相应的增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元无增减变化，原因：无会议费支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排15.22万元，其中：1.办公费3.5万元，2.印刷费3万元，3.手续费0.05万元，4.水费0.1万元，5.电费0.9万元，6.邮电费0.9万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0.1万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费 0万元,15.劳务费0.7万元,16.其他商品和服务支出0万元,17.培训费：1.7万元，18.工会费：1.4万元，19.福利费：2.8万元。

第四部分2023年天水市秦州区文化馆其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额3.88万元，与上年同期15.4万元相比增长11.52％，其中：货物 3.88万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：单位上年新维修，所以今年采购预算金额减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计0万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产0万元，占总资产的0%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计0万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计0万元、通用设备0万元。

原因：天水市秦州区文化馆固定资产由一级单位天水市秦州区文体广电和旅游局录入。

三、绩效评价开展情况说明：2022年我局对公用经费、人员经费进行了绩效评价。

本单位公用经费15.22万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、等费用，保障本单位日常工作正常运转。

本单位人员经费213.74万元，用于保障2022年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、失业保险等补助。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年天水市秦州区文化馆预算表

【1】2023年天水市秦州区文化馆收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区文化馆收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区文化馆支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区文化馆财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区文化馆财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区文化馆一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区文化馆政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区文化馆管理转移支付表.xlsx