目录

第一部分 天水市秦州区文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算表目录

一.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门管理转移支付表

十二．重点项目绩效评价表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局部门转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区文体广电和旅游局部门2023年部门预算公开如下：

第一部分天水市秦州区文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算包括：局部门机关，区文化馆、区图书馆、区文物局3个二级事业单位，李广墓景区服务中心1个差额事业单位，区博物馆、区旅游发展中心、区体育发展中心3个科级单位和美术馆1个股级单位。

第二部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1391.82万元，比上年1989.85万元减少598.03万元，与上年同期相比减少30.05%。减少原因：项目资金减少。

二、全年支出

1.基本支出预算 1374.32万元，占总支出预算的98.74%，较上年1105.35万元增加268.97万元，与上年同期相比增长24.33%，其中：工资福利支出1240.39万元、对个人和家庭补助支出 22.56万元、商品和服务支出111.37万元。工资福利支出较上年有所增加，变化原因：一是政策性增资；二是过渡期奖励性补贴也列入工资福利支出中。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：离休干部工资调标。商品和服务支出比上年增加，原因：公务员交通补贴也列入商品和服务支出中。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：17.5万元，占总支出预算的 1.26％，较上年减少867 万元，与上年同期相比下降98.02 ％。减少原因：项目资金减少。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 17.5万元，其中：其他文化和旅游支出17.5万。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年5.1万元，减少5.1万元，下降了100 %，主要原因是：工会统筹部分未下达至各单位。

社会保障和就业支出：194.32万元，比上年184.14 万元，增加10.18万元，增长了5.53%。主要原因是：一是离休人员工资调标增资；二是在职人员工资调标增资后养老保险也随之增加。

卫生健康支出：45.33万元，比上年41.44万元，增加3.89万元，增长了9.39 %。主要原因是：在职人员工资调标增资后医疗保险和生育保险也随之增加。

住房保障支出：79.53万元，比上年76.51万元，增加3.02万元，增长了3.95%。主要原因是：在职人员工资调标增资后住房公积金也随之增加。

教育支出：0万元，比上年9.56万元，减少9.56万元，减少100%。主要原因是：科目调整。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无政府基金预算支出。

第三部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年1.09 万元有增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2022年1.09万元有增减变化，原因：本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费9.94万元，比2022年9.56万元增加了0.38万元。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排128.87万元，项目支出17.5万元，基本支出111.37万元，其中：1.办公费16.73万元，2.印刷费6.05万元，3.手续费0.05万元，4.水费0.7万元，5.电费11.44万元，6.取暖费6.77万元，7.邮电费6.48万元，8.差旅费0万元，9.维修维护费2.05万元，10.物业管理费0.83万元，11.委托业务费0万元，12.咨询费0万元，13.租赁费1万元，14.培训费9.94万元，15.劳务费3.59万元.16.工会经费7.95万元，17.福利费16.67万元，18.其他交通费用15.48万元，19.其他商品和服务支出5.64万元。机关运行经费增加的原因：把取暖费、福利费、工会经费、培训费、公务员车补等列入机关运行经费。

第四部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 466.06万元，与上年同期541.695万元相比减少13.96％，其中：货物19.38万元，工程360万元，服务86.68万元，增减变动原因：货物和服务类项目减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计1448.73万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1378.58万元，占总资产的95.16%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产70.15万元。

固定资产共计1378.58万元，其中：房屋面积共计536.76平方米，价值共计66.36万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计63万元，家具、用具、装具价值共计61.16万元、通用设备743.48万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：2023年我局部门对“三馆一站”免费开放区级配套1个项目以及公用经费、人员经费进行了绩效评价。

“三馆一站”免费开放区级配套项目17.5万元，按照三馆一站内免费开放资金管理办法要求，由区政府对文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站配套免费开放经费。其中文化馆、图书馆、美术馆各2万元，23个乡镇街道综合文化站每个0.5万元。用于文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训办公业务水电费的缴纳，办公用品的购置等。

局部门机关公用经费111.37万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员车补、福利费、工会经费、培训费等费用，保障本单位日常工作正常运转。

局部门机关人员经费1262.95万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金，离退休人员取暖费、离休费以及遗属生活补贴等。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算表

[1]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门收支总体情况表 .xlsx

[2]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门收入总体情况表.xls

[3]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门支出总体情况表.xls

[4]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门财政拨款收支总体情况表.xls

[5]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门财政拨款支出表.xls

[6]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算支出情况表.xls

[7]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算基本支出表.xls

[8]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

[9]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门一般公共预算机关运行经费.xls

[10]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门政府性基金预算支出情况表].xls

[11]2023年天水市秦州区文体广电和旅游局部门管理转移支付表.xls

[12]重点项目绩效评价表.docx