按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区民政局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、制定全区民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导全区基层民政组织建设。 2、统筹管理全区社会救济工作；组织并实施城乡居民最低生活保障制度； 3、指导基层政权建设、基层群众自治建设和社区居民委员会组织建设的日常工作； 4、负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。5、承办区政府交办的有关行政区划工作， 6、主管全区婚姻登记管理、收养登记管理和殡葬管理以及收容遣送工作。 7、组织协调全区筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助等慈善相关工作。8、组织实施全区社会福利事业发展规划； 9、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、 秦州区民政局

2、 秦州区殡葬管理所

3、 秦州区救助站

4、 秦州区慈善协会

5、 秦州区低保办

6、 秦州区民政事务中心

7、 秦州区社会福利院

8、 秦州区婚姻登记中心

9 、 秦州区综合社会福利中心

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算3257.19万元，比上年4562.26万元减少1305.07万元，与上年同期相比减少22.65％。原因：预算收入减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算1005.84万元，占总支出预算的30.89％，较上年705.64万元增加300.2万元，与上年同期相比增长29.85%，其中：工资福利支出817.93万元、对个人和家庭补助支出9.96万元、商品和服务支出177.95万元。增减变化原因：人员工资晋升，人员增加1人，离退休费纳入预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2251.35 万元，占总支出预算的69.12％，较上年（减少）1605.27 万元，与上年同期相比（减少） 41.62％。 增减变化原因：预算收入减少。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 2251.35万元，其中：1、城市最低生活保障支出1800万元，2、农村最低生活保障支出240万元，3、临时救助69万元，4、城市特困人员救助供养支出30万元，5、农村特困人员救助供养支出90万元。6、精简退职定救生活补助22.35万元，

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：923.22万元，比上年705.64万元，增加217.58万元，增长了30.83%。主要原因是：人员工资人晋升调标，人员增加，社会保险缴费增加，离退休费纳入预算。

卫生健康支出：30万元，与上年0万元相比增加了30万元，增长了100%。

住房保障支出：52.62万元，比上年48.01万元相比增加了4.61万元，增长了9.6%。。

（四）非税收入安排情况：非税统筹安排600万元，目前不在预算内。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0 万元，比2022年0.54 万元减少0.54万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2022年0.54 万元减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

（二）培训费6.58万元，安排情况说明：兜底保障会议安排增加。

（三）会议费

（四）机关运行费

本单位机关运行费177.95万元。办公费7.45万元，印刷费5万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，水费3万元，电费4万元，邮电费5万元，取暖费95.57万元，物业管理费1.8万元，培训费6.58万元，劳务费2万元，委托业务费3万元，工会经费 5.26万元，福利费10.971万元，其他交通费23.82万元，其他商品和服务支出2万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额4999.83万元，与上年5333万元，同期相比减少62.5％，其中货物,370万元，工程2956.56万元，服务1636.36万元，增减变动原因：纳入政府采购的项目减少。

（二）国有资产占用情况：

本单位固定资产2094.09万元。固定资产中车辆1辆14.08万元，其他固定资产2080.01万元，截止2022年12月累计折旧253.9万元，2022年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按本单位2023年预算人员类项目经费827.89万元；公用项目经费177.95万元。

1、人员类项目经费827.89万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数65人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费177.95万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

表1-秦州区民政局部门收支总体情况表.xlsx

表2-秦州区民政局部门收入总体情况表.xlsx

表3-秦州区民政局部门支出总体情况表.xlsx

表4-秦州区民政局财政拨款收支总体情况表.xlsx

表5-秦州区民政局财政拨款支出表.xlsx

表6-秦州区民政局一般公共预算支出情况表.xlsx

表7-秦州区民政局一般公共预算基本支出表.xlsx

表8-秦州区民政局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

表9-秦州区民政局一般公共预算机关运行经费.xlsx

表10-秦州区民政局政府性基金预算支出情况表.xlsx

表11-秦州区民政局部门管理转移支付表.xlsx