目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团秦州区委是秦州区各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

(一)行使团省委和市委、区委赋予的领导全区共青团工作、领导区青联、学联和少先队工作的职权;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

(二)负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年。

(三)负责全区未成年人保护的日常工作;协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(五)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(七)负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(八)负责指导各级团组织办好团属企事业，募集青少年事业发展经费，承担全区“希望工程”的有关工作。

(九)承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

共青团天水市秦州区委单位构成包括：1、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会；2、中国少年先锋队天水市秦州区委员会。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算85.05万元，比上年增加16.07万元，与上年同期相比增长23.29％。原因：人员增加导致工资及五险一金增加。

二、全年支出

1.基本支出预算85.05万元，占总支出预算的100％，较上年增加26.07万元，与上年同期相比增长44.20%，其中：工资福利支出76.57万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出8.48万元。增减变化原因：2022年年末调入3人，正常增资导致五险基数提高，工资福利支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，较上年减少10万元，增减变化原因：缩减项目开支。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出67.33万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排67.33万元，比上年53.85万元，增加13.48万元，增长了25.03%，主要原因是：2022年年末调入3人，工资支出增加。

社会保障和就业支出10.20万元，比上年8.45万元，增加1.75万元，增长了20.71%。主要原因是：正常增资导致五险基数提高，养老保险、职业年金等支出增加。

卫生健康支出2.72万元，比上年2.17万元，增加0.55万元，增长了25.35 %。主要原因是：正常增资导致五险基数提高，医疗、生育等支出增加

住房保障支出4.80万元，比上年4.01万元，增加0.79万元，增长了19.70 %。主要原因是：正常增资导致公积金基数提高，公积金支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.05万元，比2022年0.05万元无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2.公务接待费0.05万元，比2022年0.05万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

本年度培训费0.60万元，比上年0.50万元，增加0.10万元，增长了20%。主要原因是：2023年度计划对全区各镇、街道、各中学团委，区直部门单位、“两新”领域团组织的团干部，各学校辅导员进行培训。

三、会议费情况说明

本年度会议费0.20万元，比上年0万元，增加0.20万元。主要原因是：2023年度计划召开青联换届等会议。

四、机关运行费情况说明

30201-办公费 2.00万元

30202-印刷费 1.00万元

30203-咨询费 0.10万元

30204-手续费 0.10万元

30205-水 费 0.05万元

30207-邮电费 0.40万元

30213-维修（护）费 0.50万元

30214-租赁费 0.20万元

30215-会议费 0.20万元

30216-培训费 0.60万元

30217-公务接待费 0.05万元

30226-劳务费 0.20万元

30227-委托业务费 0.10万元

30228-工会经费 0.48万元

30229-福利费 1.00万元

30239-其他交通费 1.50万元

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额14万元，与上年同期相比无变化，其中货物5.65万元，工程0万元，服务8.35万元。

二、国有资产占用情况说明

共青团秦州区委国有资产总额12.79万元，较上年度13.98万元减少1.19万元，主要原因是2022年度将为“七彩小屋”配置的多功能一体机、台式电脑、电视机等价值1.96万元的固定资产划拨至“七彩小屋”建设点，2022年度采购笔记本电脑1台、铁皮柜1组、碎纸机1台，共计0.77万元。固定资产12.79万元明细如下：通用设备：10.81万元，专用设备0.45万元，办公家具1.53万元。

2022年全年共计提折旧0.97万元，2022年年末国有资产净值2.84万元，其中固定资产2.84万元如下：通用设备：2.53万元，专用设备0.16万元，办公家具0.15万元。（上述折旧数据截止2022年末。）

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年财政拨款支出表.xlsx

6、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2023年部门管理转移支付表.xlsx