目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区信访局2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、 部门职责

根据天秦区委办〔2005〕4号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻落实国家信访工作法律、法规和方针、政策。2、负责接待、受理群众的来信、来访，承办信访事项的登记、转办和交办等工作。3、负责协调、督促责任单位及时解决信访事项，负责对上访人的答复工作。4、协同有关单位及时处置异常上访，维护信访秩序。5、负责越级上访群众的劝领、遣返及其信访受理工作。6、负责信访法规和政策的宣传，提供信访咨询服务 。

二、机构设置

我单位由1个财政拨款行政单位组成，单位预算级次为一级。下设办公室，接访中心，办信室，三个科室。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区信访局

单位性质：行政管理

经费管理方式：区财政统管

编制数：14人，实有在职人数：14人，离退休人数：4人

办公用房面积(平方米)：220平方米

政府机关 行政 全额

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算199.84万元，比上年减少10.41万元，与上年同期相比减少4.95％。原因：信访专项资金、社会保障就业及卫生健康收入减少。

二、全年支出

1.基本支出预算199.84万元，占总支出预算的100％，较上年增加39.59万元，与上年同期相比增长24.71%，其中：工资福利支出178.26万元、对个人和家庭补助支出1.3万元、商品和服务支出20.28万元。增减变化原因：人员工资、社会保障就业及卫生健康支出有增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少50万元，与上年同期相比减少100％。 增减变化原因：本年度无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出157.17万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排157.17万元，比上年167.41万元，减少10.25万元，减少了6.12%，主要原因是：公用经费有所减少。

社会保障和就业支出25.12万元，比上年24.49万元，增加0.63万元，增长了2.57%。主要原因是：调入人员工资变动。

医疗卫生支出6.37万元，比上年5.96万元，增加0.41万元，增长了6.88%。主要原因是：调入人员工资影响医保变化。

住房保障支出11.18万元，比上年11.01万元，增加0.17万元，增长了1.54%。主要原因是：调入人员及工资变动影响公积金变化。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.08万元，比2022年0.08万元无增减变化。

1、因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2、公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

本年度培训费1.40万元，上年1.38万元，增加0.02万元，增长1.45%，变动原因：较上年相比基本无变化。

三、会议费情况说明

本年度会议费0万元，上年度0万元，无增减变动。

四、机关运行费情况说明

本年度机关运行费20.28万元，其中：办公费4.42万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、租赁费0.5万元、培训费1.40万元、公务接待费0.08万元、劳务费2.3万元，工会经费1.12万元、福利费2.33万元、其他交通费用5.64万元。上年9.8万元，增加10.48万元，增长了106.94%，变动原因：由于当年车补及工会经费等列入机关运行费用。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、 政府采购情况说明

2023年政府采购总金额18.70万元，与上年同期相比增加13.20％，其中货物类11.70万元，服务类7万元，增减变动原因：本年购置办公设备增加。

二、国有资产占用情况说明

本单位上年度资产合计年末数为38.85万元。其中：流动资产为0万元，固定资产为37.63元（通用设备32.4万元，家具、用具、装具及动植物：6.45万元）。

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区信访局2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、天水市秦州区信访局2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、天水市秦州区信访局2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、天水市秦州区信访局2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、天水市秦州区信访局2023年财政拨款支出表.xlsx

6、天水市秦州区信访局2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、天水市秦州区信访局2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、天水市秦州区信访局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、天水市秦州区信访局2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、天水市秦州区信访局2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、天水市秦州区信访局2023年部门管理转移支付表.xlsx