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2023年天水市罗玉中学预算编制情况说明
- 索引号: 20230703-202533-318
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2023-01-30
- 标题: 2023年天水市罗玉中学预算编制情况说明
目录
第一部分天水市罗玉中学概况
一、职责
二、机构设置
第二部分2023年预算情况说明
一、全年收入
二、全年支出
三、政府支出功能分类指标
四、非税收入安排情况
五、政府性基金预算支出情况
第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费情况说明
二、培训费情况说明
三、会议费情况说明
四、机关运行费情况说明
第四部分其他重要事项情况说明
一、政府采购情况说明
二、国有资产占用情况
三、绩效评价开展情况说明
第五部分名词解释
第六部分2023年预算表目录
一.2023年天水市罗玉中学收支总体情况表
二.2023年天水市罗玉中学收入总体情况表
三.2023年天水市罗玉中学支出总体情况表
四.2023年天水市罗玉中学财政拨款收支总体情况表
五.2023年天水市罗玉中学财政拨款支出表
六.2023年天水市罗玉中学一般公共预算支出情况表
七.2023年天水市罗玉中学一般公共预算基本支出表
八.2023年天水市罗玉中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九.2023年天水市罗玉中学一般公共预算机关运行经费
十.2023年天水市罗玉中学政府性基金预算支出情况表
十一.2023年天水市罗玉中学管理转移支付表
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市罗玉中学2023年预算公开如下：
第一部分 天水市罗玉中学概况
一、职责
天水罗玉中学为九年一贯制学校，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动。
二、机构设置
天水罗玉中学为1个独立核算机构。为财政全额拨款副科级事业单位。经费管理方式为政府会计制度。单位核定人员编制151名，截止2022年底，单位实有教职工137人，离退休人数121人。
第二部分 2023年预算情况说明
一、全年收入
2023年收入预算1993.73万元，比上年1394.95万元增加598.78万元，与上年同期相比增长42.92%。增原因： 2022年人员增加以及工资调标，工资支出增加。
二、全年支出
1.基本支出预算1993.73万元，占总支出预算的100%，较上年1394.95万元增加598.78万元，与上年同期相比增长42.92%，其中：工资福利支出1899.78万元、对个人和家庭补助支出40.26万元、商品和服务支出53.69万元。增减变化原因：2022年人员增加以及工资调标，工资支出增加。
2.项目支出预算：
（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比增长（下降）0％。增加（减少）原因：较上年无变化
（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。
三、政府支出功能分类指标
一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）了0%，主要原因是：较上年无变化
社会保障和就业支出：312.73万元，比上年317.99万元，减少5.26万元，减少了1.65%。主要原因是：未包含代管教师补差工资。
卫生健康支出：70.51万元，比上年53.02万元，增加17.49万元，增长了32.99%。主要原因是：2022年人员增加以及工资调标，工资支出增加。
住房保障支出：123.43万元，比上年97.87万元，增加25.56万元，增长了26.12%。主要原因是：2022年人员增加以及工资调标，工资支出增加。
教育支出：1487.06万元，比上年919.55万元，增加567.51万元，增长61.72%。主要原因是：2022年人员增加以及工资调标，工资支出增加。
四、非税收入安排情况：
2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元。
五、政府性基金预算支出情况：
2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元了0万元。
第三部分一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费情况说明
2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。
2.公务接待费0万元，比2022年0万元有无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。
二、培训费情况说明：培训费15.43万元，比2022年12.23万元增加了3.2万元，增加了26.17%，原因：2022年人员增加以及工资调标，工资支出增加。
三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元无增减变化。
四、机关运行费情况说明
按照预算安排53.69万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费0万元，15.培训费15.43万元，16.工会经费12.34万元，17.福利费25.82万元。。
第四部分其他重要事项情况说明：
一、政府采购情况说明：
2023年政府采购总金额16万元，与上年同期10万元增加6万元，相比增长60％，其中：货物16万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：采购项目增加。
二、国有资产占用情况：
我单位资产占用情况如下：资产总计3115.03万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产3115.03万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。
固定资产共计3115.03万元，其中：房屋资产现值2598.51万元；通用设备资产现值295.37万元；专用设备资产现值57.80万元；图书、档案资产现值16.26万元； 家具、用具、装具及动植物资产现值147.09万元。
三、 绩效评价开展情况说明：
总体绩效目标：2023年，天水市罗玉中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。
分项绩效目标：1.产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2.效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3.满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。
工作保障措施：我单位按要求对2022年整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出规范，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。
第五部分名词解释：
1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出
第六部分2023年预算表
【4】2023年天水市罗玉中学财政拨款收支总体情况表.xlsx
【6】2023年天水市罗玉中学一般公共预算支出情况表.xlsx
【7】2023年天水市罗玉中学一般公共预算基本支出表.xlsx
【8】2023年天水市罗玉中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx
【9】2023年天水市罗玉中学一般公共预算机关运行经费.xlsx
甘公网安备：62050202000176号
