目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委政法委员会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共中央关于印发< 中国共产党工作机关条例（试行）>的通知》（中发[2017]7号）文件规定，本部门主要职责是：党委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

二、机构设置

本部门由秦州区委政法委机关本级和天水市秦州区社会治安综合治理中心，天水市秦州区平安建设事务中心2个财政拨款事业单位组成。人员情况如下：秦州区委政法委机关：12人 ；单位名称：政法委机关；单位性质：行政； 经费管理方式：行政 全额 拨款。天水市秦州区社会治安综合治理中心，天水市秦州区平安建设事务中心2个事业单位21人; 单位性质：事业； 经费管理方式：事业 全额 拨款。我委行政编制10人，事业编制22人，行政工勤2人， 实有在职人数33人，离退休人数10人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算 486.47万元，比上年减少63.21 万元，与上年同期相比下降11.49％。原因：项目支出减少。

二、全年支出

1.基本支出预算 486.47万元，占总支出预算的100％，较上年增加96.79万元，与上年同期相比上升24.84%，其中：工资福利支出 426.05万元、对个人和家庭补助支出 14.15万元，商品和服务支出 46.26万元。增减变化原因：政策性增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，增减变化原因：项目支出减少。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出 0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 374.39万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 374.39万元，比上年431.41万元，减少57.02万元，减少了13.21%，主要原因是： 基本支出经费减少。

社会保障和就业支出：70.63万元，比上年 69.02万元，增加了1.61万元，增加了2.33%。主要原因是：社会保障保险缴费增加。

卫生健康支出： 15.04万元，比上年14.38万元，增加 0.66万元，增长了4.58 %。主要原因是：医疗保险缴费增加。

住房保障支出： 26.41万元，比上年 26.55万元，减少0.14万元，减少了0.56 %。主要原因是：住房公积金缴费减少。

四、非税收入安排情况：无非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算支出

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算 0.54万元，比2022年 0.54万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.54 万元，比2022年0.54万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明：3.3万元

三、会议费情况说明：0元

四、机关运行费情况说明

机关运行费：46.26万元，安排情况说明：

办公费： 9.88万元

印刷费： 3.0万元

水费： 0.2万元

电费： 3.3万元

邮电费 ： 1.92万元

差旅费： 1.5万元

培训费： 3.3万元

公务接待费： 0.54万元

劳务费： 2.76万元

工会经费： 2.64万元

福利费： 5.6万元

其他交通费：11.52万元

其他商品和服务支出：0.1万元

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 250.9万元，与上年同期相比增加43.62％，其中货物 104.9万元，工程 100 万元，服务46万元，增减变动原因：工程类项目增加。

二、国有资产占用情况说明

中共天水市秦州区委政法委员会国有资产总额159.07万元。其中固定资产159.07万元，具体如下：

通用设备： 134.53万元

家具、用具、装具： 24.54万元

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、中共天水市秦州区委政法委员会部门收支总体情况表.xls

2、中共天水市秦州区委政法委员会部门收入总体情况表.xls

3、中共天水市秦州区委政法委员会部门支出总体情况表.xls

4、中共天水市秦州区委政法委员会财政拨款收支总体情况表.xls

5、中共天水市秦州区委政法委员会财政拨款支出表.xls

6、中共天水市秦州区委政法委员会一般公共预算支出情况表.xls

7、中共天水市秦州区委政法委员会一般公共预算基本支出表.xls

8、中共天水市秦州区委政法委员会一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9、中共天水市秦州区委政法委员会一般公共预算机关运行经费.xls

10、中共天水市秦州区委政法委员会政府性基金预算支出情况表.xls

11、中共天水市秦州区委政法委员会部门管理转移支付表.xls