目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区总工会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据区编办文件规定，本部门主要职责是：（1）维护职工群众的合法利益和民主权利；（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济与社会发展任务；（3）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关单位的民主管理；（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

本部门有机关本级和二个二级事业单位组成，基本情况如下：天水市秦州区总工会：16人 单位名称天水市秦州区总工会 单位性质行政 经费管理方式全额拨款 隶属秦州区委和天水市总工会双重领导。

天水市秦州区总工会为机关参公单位 ，编制数为11人，实有在职人数9人，离退休人数14人。

秦州区总工会职工文化活动中心为事业单位，编制5人，实有5人；退休2人。

秦州区职工服务中心为事业单位，编制3人，实有2人，退休2人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算999.19万元，比上年增加787.72万元，与上年同期相比增长372.5％。原因：增人增资和行政事业单位统筹工会经费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算257.19万元，占总支出预算的26％，较上年增加45.72万元，与上年同期相比增长21.63%，其中：工资福利支出223.80万元、对个人和家庭补助支出4.05万元、商品和服务支出29.34万元。增减变化原因：增人增资 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：742万元，占总支出预算的74％，较上年增加742万元，与上年同期相比增长100％。 增减变化原因：行政事业单位统筹工会经费增加。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出742万元，其中：按照《工会法》、《工会章程》按比例上解278.25万元。剩余463.75万元用于工会经费支出。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 940.88万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排940.88万元，比上年159.57万元，增加 781.31万元，增长了489.63%，主要原因是：行政事业单位统筹工会经费增加。

社会保障和就业支出35.28万元，比上年30.01万元，增加5.27万元，增长了17.56 %。主要原因是：增人增资。

卫生健康支出8.37万元，比上年7.67万元，增加0.7万元，增长了9.13 %。主要原因是：增人增资。

住房保障支出14.65万元，比上年14.16 万元，增加0.49万元，增长了3.46%。主要原因是：增人增资。

四、非税收入安排情况：本年度本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况：本年度本单位无政府性基金预算支出情况。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.2万元，比2022年0.2万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.2万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年在工会经费中列入培训费共计6万元，计划在2023年4月和8月开展两次基层干部职工业务学习培训会，预计培训人员100人，为期5天，资料费2万元，场地租赁费为2.6万元、授课费和其他费用1.4万元。

三、会议费情况说明

2023年在工会经费中列入会议费共计34.5万元，1、计划在2023年6月组织劳模疗休养，预计疗养人员80人，为期5天，食宿费每人每天0.05万元，资料费1.5万元，场地费为3万元。2、第四届换届大会计划在2023年10月换届，预计参会人员230人，为期3天半，换届资料费2万元，会场租赁8万元。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费安排情况说明、按照预算安排771.34万元其中：1办公费3.8万元、2印刷费2万元、3水费1.5万元、4电费1.5万元、5邮电费1万元、6办公用房取暖费1.17万元、7差旅费1.2万元、8培训费1.83万元、9公务接待费0.2万元、10工会经费743.47万元、11、福利费3.05万元、12其他交通费用10.62万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额12.1万元，与上年同期相比下降23.22％，其中货物9.6万元，工程0万元，服务2.5万元，增减变动原因：(按照上报政府采购办的采购预算数据说明)；

二、国有资产占用情况说明

本单位2022年截至12月31日，年末国有资产总计7.35万元，其中固定资产7.35万元如下：1通用设备4.87万元、2家具、用具、装具及动植物2.48万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

本单位对2022年部门预算人员类项目、运转类公用项目和特定类工会经费统筹项目开展了绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区总工会2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、天水市秦州区总工会2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、天水市秦州区总工会2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、天水市秦州区总工会2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、天水市秦州区总工会2023年财政拨款支出表.xlsx

6、天水市秦州区总工会2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、天水市秦州区总工会2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

8、天水市秦州区总工会2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表.xlsx

9、天水市秦州区总工会2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、天水市秦州区总工会2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、天水市秦州区总工会2023年部门管理转移支付表.xlsx

2023天水市秦州区总工会项目绩效评价（工会经费统筹）.docx