目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区工商业联合会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，引导会员积极参加经济建设，推动社会主义经济体制逐步完善，促进社会全面发展。积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。做好工商界政治代表人士政治安排的推荐工作，引导会员弘扬中华民族传统美德。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。代表并维护会员合法权益，反映会员意见建议，开展专业培训，帮助会员提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种展销会、交易会、组织会员考察学习，增进与特区及世界工商经济人士的联系。承办区委、区政府交给的其他工作。

二、机构设置

秦州区工商联内部机构设置如下：工商联办公室、非公经济法律援助服务中心办公室、主席办公室、副主席及兼职副主席室、党员活动室。

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况：6人 ,单位名称:天水市秦州区工商业联合会； 单位性质：事业 经费管理方式：全额拨款 编制数6人 实有在职人数6人 离退休人数9人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算90.21万元，比上年增加30.76万元，与上年同期相比增长51.74％。原因：单位调入1人，支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算90.21万元，占总支出预算的100％，较上年增加30.76万元，与上年同期相比增长51.74％，其中：工资福利支出79.20万元、对个人和家庭补助支出2.25万元、商品和服务支出8.76万元。增减变化原因：单位调入1人，支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年无变化，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出68.80万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排68.80万元，比上年42.37万元，增加26.43万元，增长了62.38%，主要原因是：单位调入1人，支出增加。

社会保障和就业支出13.37万元，比上年10.55万元，增加2.82万元，增长了26.73%。主要原因是：单位调入1人，支出增加。

卫生健康支出2.92万元，比上年2.12万元，增加0.8万元，增长了37.74%。主要原因是：单位调入1人，支出增加。

住房保障支出5.12万元，比上年3.92万元，增加1.2万元，增长了30.61%。主要原因是： 单位调入1人，支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位未安排非税收入预算

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出安排

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.05万元，比2022年0.05万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.05万元，比2022年0.05万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费预算安排支出0.64万元，主要用于单位干部政治理论知识培训，提升能力素质。

三、会议费情况说明

2023年无会议费预算安排。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排机关运行费8.76万元，其中办公费1.5万元，印刷费1.5万元，邮电费0.25万元，水费0.4万元，电费0.3万元，差旅费0.2万元，培训费0.64万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.51万元，福利费1.07万元，其他交通费2.34万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额4.2万元，与上年同期相比增长20％，其中货物4.2万元，工程0万元，服务0万元。

二、国有资产占用情况说明

本单位2022年截至12月31日，国有资产总计18.98万元，其中流动资产0万元，固定资产18.98万元，包括办公用房72.28平方米，价值12.34万元，其他固定资产6.64万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

本单位对2023年部门预算人员类项目、运转类公用项目开展了绩效评价，预算人员类项目经费86.01万元，运类

公用项目经费4.2万元，用以保证单位正常运转。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区工商业联合会2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、天水市秦州区工商业联合会2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、天水市秦州区工商业联合会2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、天水市秦州区工商业联合会2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、天水市秦州区工商业联合会2023年财政拨款支出表.xlsx

6、天水市秦州区工商业联合会2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、天水市秦州区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、天水市秦州区工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、天水市秦州区工商业联合会2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、天水市秦州区工商业联合会2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、天水市秦州区工商业联合会2023年部门管理转移支付表.xlsx