目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序、车辆和驾驶人管理方面的法律、法规、规章；负责郊区及乡镇道路交通安全管理工作，维护辖区交通秩序，开展交通安全宣传；依法查处交通违法、预防和处置交通事故，按权限先期处置涉路治安、刑事及突查事件；参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作，依法核准道路施工作业相关事项。

二、机构设置

内设机构共14个，分别为：综合勤务中队、指挥中心、宣传中队、法制室、车辆及驾驶人管理所、涉案财物管理室、违法处理室、事故中队、徐家店卡口中队、警务站、一中队、二中队、三中队、机动中队、藉口中队、夜班中队

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算 1144.92万元，比上年增加212.26 万元，与上年同期相比增长22.75 ％。原因：人员工资晋升，应发工资增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1144.92万元，占总支出预算的100 ％，较上年增加212.26 万元，与上年同期相比增长22.75 %，其中：工资福利支出972.05 万元、对个人和家庭补助支出 4.8万元、商品和服务支出 167.98 万元。增减变化原因： 人员工资晋升、应发工资增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况0万元，占总支出预算的 0 ％，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出 0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 907.56 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 907.56 万元，比上年 702.35 万元，增加205.21 万元，增长了 22.61 %，主要原因是：人员工资晋升、应发工资增加。

社会保障和就业支出 138.23 万元，比上年130.69 万元，增加7.54万元，增长了 5.4 %。主要原因是：人员工资晋升、应发工资增加，养老、职业年金缴费基数增大。

卫生健康支出 35.88 万元，比上年32.38 万元，增加 3.5万元，增长了9.7 %。主要原因是： 人员工资晋升、应发工资增加，医疗缴费基数增加。

住房保障支出 63.24 万元，比上年59.77 万元，增加3.47 万元，增长了5.48 %。主要原因是：人员工资晋升、应发工资增加，住房公积金缴费基数增大。

四、非税收入安排情况:本年未安排非税收入

五、政府性基金预算支出情况:本年没有政府性基金预算支出

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0 万元，比2022年 0万元无变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0 万元无变化。

2. 公务接待费0 万元，比2022年 0 万元无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2022年 0 万元无变化。

二、培训费情况说明:2023年培训费预算安排7.9万元

三、会议费情况说明：本年度未安排

四、机关运行费情况说明：1办公费2万元，2印刷费2万元，3咨询费2万元，4水费4万元，5电费10万元，6物业管理费22万元，7维修维护费6万元，8培训费7.9万元，9被装购置费16.5万元，10专用燃料费30万元，11劳务费15万元，12工会经费5.85万元，13福利费12.2万元，13其他交通费32.52万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 583.81万元，与上年同期相比无变化，其中货物 421.21 万元，工程类 130 万元，服务类32.6 万元。

二、国有资产占用情况说明:本单位本年度末资产合计58.1万元，其中固定资产58.1万元，主要包括通用设备、专用设备、家具用具等。

三、部门绩效评价开展情况说明:2022年对人员经费、公用经费均开展了绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2023年部门预算表

1.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年部门收支总体情况表.xlsx

2.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年部门收入总体情况表.xlsx

3.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年部门支出总体情况表.xlsx

4.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年财政拨款支出表.xlsx

6.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11.天水市公安局秦州分局郊区交通警察大队2023年部门管理转移支付表.xlsx