目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区老干部事务服务中心2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《天水市承担行政职能事业单位改革方案》（天机改办字〔2019〕3号）和市委编办《关于秦州区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字〔2019〕2号）精神，本部门主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的老干部工作方针政策和决策部署，了解掌握全区老干部工作情况，指导、检查全区老干部工作开展情况和政策执行情况。

（二）贯彻执行中央和省、市、区委的有关办法规定，负责全区离休干部政治、生活待遇工作，并抓好落实。

（三）负责指导全区离退休干部党建工作；对离退休干部党的基层党组织设立和撤销提出意见和建议；督促和指导离退休干部党组织规范开展党内政治生活；组织和实施离退休干部党内重大宣传、表彰等活动。

（四）研究制定全区老干部服务管理和作用发挥的意见、规划等，提出具体措施并组织实施，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；做好易地安置离休干部的管理服务工作；妥善处理离休干部来信来访；指导老干部学习教育活动，推进文化健康养老工作，引导离退休干部开展科学健康的文体活动；调查研究老干部工作的情况和问题，及时向区委、区政府和区委组织部报告反映情况；负责老干部的宣传，加强信息化建设，开展尊老、敬老、爱老活动。

（五）领导管理老年大学工作。

（六）承担关心下一代工作委员会日常工作。

（七）负责区老干部事务服务中心自身建设，组织开展老干部工作者的培训。

（八）完成区委、区政府和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本部门是二级预算事业单位，一级主管单位为中共天水市秦州区委组织部，单位性质：事业。天水市秦州区老干部事务服务中心内设办公室、老干部服务股、老年大学管理股、关工办、党建办五个股室。核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职干部7名。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算95.52万元，比上年减少6.75万元，与上年同期相比减少6.6％。原因：纳入预算管理的行政事业性收费减少。

二、全年支出

1.基本支出预算95.52万元，占总支出预算的 100％，较上年减少6.75万元，与上年同期相比减少6.6％。其中：工资福利支出86.4万元、对个人和家庭补助支出1.82万元、商品和服务支出7.3万元。减少原因：办公经费减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年无变化。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：75.02万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排75.02万元，比上年85.52万元，减少10.5万元，减少了12.28%，主要原因是：人员及公用经费减少所致。

社会保障和就业支出：11.81万元，比上年14.01万元，减少2.2万元，减少了15.7%。主要原因是：部门支出总额减少。

住房保障支出：5.54万元，比上年5.74万元，减少0.2万元，减少了3.48%。主要原因是：人员公积金基数调整所致。

四、非税收入安排情况

本单位本年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

0.69万元，主要用于培训老干部费用支出。

三、会议费情况说明

会议费为0.5万元，比2022年增长0.5万元。

四、机关运行费情况说明

办公费（功能科目：30201）1.1万元；印刷费（功能科目：30202）0.5万元；水费（功能科目：30205）0.5万元；电费（功能科目：30206）1.5万元；差旅费（功能科目：30211）0.4万元；维修（护）费（功能科目：30213）0.1万元；租赁费（功能科目：30214）0.3万元；会议费（功能科目：30215）0.5万元；培训费（功能科目：30216）0.69万元；工会经费（功能科目：30228）0.55万元；福利费（功能科目：30229）1.15万元；

以上几项共计7.3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额45.76万元，与上年同期相比无变化，其中货物45.76万元，工程0万元，服务45.76万元。

二、国有资产占用情况说明

资产构成情况如下

1.2022年流动资产134.32万元，资产总额171.53万元，流动资产占资产的比例为78.31%。

2.2022年固定资产37.21万元，资产总额171.53万元，固定资产占资产的比例为21.69%。

3.2022年无形资产0元，资产总额171.53万元，无形资产占资产总额的比例为0。

4.2022年年末负债0元，年初负债0元。

三、部门绩效评价开展情况说明

今年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1天水市秦州区老干部事务服务中心部门收支总体情况表.xlsx

2天水市秦州区老干部事务服务中心部门收入总体情况表.xlsx

3天水市秦州区老干部事务服务中心部门支出总体情况表.xlsx

4天水市秦州区老干部事务服务中心财政拨款收支总体情况表.xlsx

5天水市秦州区老干部事务服务中心财政拨款支出表.xlsx

6天水市秦州区老干部事务服务中心一般公共预算支出情况表.xlsx

7天水市秦州区老干部事务服务中心一般公共预算基本支出表.xlsx

8天水市秦州区老干部事务服务中心一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9天水市秦州区老干部事务服务中心一般公共预算机关运行经费.xlsx

10天水市秦州区老干部事务服务中心政府性基金预算支出情况表.xlsx

11天水市秦州区老干部事务服务中心部门管理转移支付表.xlsx