目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕42号文件规定，本部门主要职责是：“1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作 。”

二、机构设置

区委编办内设4个股室，分别是综合股、管理股、督查股、登记股。机关行政编制10名，其中：设主任1名，副主任2名，行政工勤编制3名。下设二级单位天水市秦州区机构编制电子政务中心，事业编制12名。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算325.64万元，比上年减少3.55万元，与上年同期相比下降1.08％。原因：人员调出，无项目收入。

二、全年支出

1.基本支出预算325.64万元，占总支出预算的100％，较上年增加38.45万元，与上年同期相比增长 13.39%，其中：工资福利支出290.01万元、对个人和家庭补助支出0.45万元、商品和服务支出35.18万元。增长变化原因：工资上调，工资福利支出增加 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况： 0万元，占总支出预算的0％，较上年减少30万元，与上年同期相比下降100％。 增减变化原因：2023年无项目。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出256.71万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排256.71万元，比上年243.19万元，增加 13.52万元，增长了5.56 %，主要原因是：工资增加，工资福利支出增加。

社会保障和就业支出：39.87万元，比上年41.57万元，减少万元，减少了1.7%。主要原因是：人员有调出。

卫生健康支出：10.54万元，比上年10.54万元，增加 0万元，增长了0%。主要原因是：卫生健康支出与去年持平。

住房保障支出：18.52万元，比上年19.46万元，减少0.94万元，减少了4.83 %。主要原因是：人员有调出

四、非税收入安排情况：无

五、政府性基金预算支出情况：无

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算 0.2万元，比2022年0.2万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.2万元，比2022年0.2万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算2.31万元，比2022年0万元增加2.31万元。

三、会议费情况说明

2023年未安排会议费

四、机关运行费情况说明

机关运行经费安排情况说明按照预算机关运行经费安排35.18万元 。其中：办公费10.5万元，印刷费 3万元，水费 0.1万元，电费0.90万元，邮电费 1万元，取暖费 1.96万元，维修（护）费 0.4万元，培训费2.31万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.4万元，委托业务费0.3万元，工会经费1.85万元，福利费3.86万元，其他交通费用8.4。

第四部分 其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额49.15万元，与上年同期相比下降7.87％，其中货物 33.95万元，工程0万元，服务15.2万元，下降的原因：压缩单位经费支出，提倡节俭节能降耗单位。

二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位资产总计账面数34.79万元，流动资产6.05万元，占17.39%；固定资产总值51.89万元，净值28.74万元，占82.61%。

二、部门绩效评价开展情况说明

2023年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年财政拨款支出表.xlsx

6、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室2023年部门管理转移支付表.xlsx