目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，机关编制28人，在职人数28人，退休35人；后勤服务中心编制9人，在职8人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2022年收入预算690.50 万元，比上年增加32.29万元，与上年同期相比增长4.9％。原因：办公楼装修导致办公经费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算554.40万元，占总支出预算的80.29％，较上年减少23.81万元，与上年同期相比下降4.12%，其中：工资福利支出519.51万元、对个人和家庭补助支出9.7万元、商品和服务支出161.29万元。增减变化原因：人员经费减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少80万元，与上年同期相比下降100％。增减变化原因：2023年本部门没有项目。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 554.40万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排554.4万元，比上年518.57万元，增加35.83万元，增长了6.91%，主要原因是：办公楼维修经费增加。

社会保障和就业支出： 82.42万元，比上年 86.95万元，减少4.53万元，减少了5.21%。主要原因是：离休人员去世，工资减少。

卫生健康支出：19.51万元，比上年16.96万元，增加2.55万元，增长了1.50%。主要原因是：职工基本医疗保险增加。

住房保障支出：34.18 万元，比上年31.31万元，增加 2.87万元，增长了0.92%。主要原因是：人员工资增加住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

本部门2023年无非税收入安排

五、政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算9.75万元，比2022年9.75万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.75万元，比2022年1.75万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费8万元，比2022年8万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年预算安排我单位职工培训费4.27万元，用于单位职工业务学习培训。

三、会议费情况说明

2023年预算安排我单位会议费1万元，用于单位职工业务学习开会。

四、机关运行费情况说明

1：办公费：59.25万元

2：印刷费：20万元

3：手续费：0.5万元

4：咨询费：0.5万元

5：水费：1万元

6：电费2万元

7：邮电费：1万元

8：差旅费：3万元

9：维修（护）费：5万元

10：租赁费：2万元

11：会议费:1万元

12：公务接待费：1.75万元

13：劳务费：11万元

14：公务用车费:8万元

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2023年政府采购总金额 178.45万元，与上年同期相比增加10.77％，其中货物95.3 万元，工程0万元，服务83.15万元，增减变动原因：人员减少。

二、国有资产占用情况说明

天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2022年年末国有资产总额82.88万元，其中固定资产82.88万元如下：

1、通用设备： 45.20万元

2、家具、用具、装具及动植物： 37.68万元

三、部门绩效评价开展情况说明

今年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门财政拨款支出表.xlsx

6、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门一般公共预算支出情况表.xlsx

7、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门一般公共预算基本支出表.xlsx

8、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、天水市秦州区人民代表大会常务委员会2023年部门管理转移支付表.xlsx