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天水市秦州区审计局2023年秦州区部门预算编制情况说明（本级）
- 索引号: 20230703-202645-609
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2023-01-30
- 标题: 天水市秦州区审计局2023年秦州区部门预算编制情况说明（本级）
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、全年收入
二、全年支出
三、政府支出功能分类指标
四、非税收入安排情况
五、政府性基金预算支出情况
第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费情况说明
二、培训费情况说明
三、会议费情况说明
四、机关运行费情况说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、政府采购情况说明
二、国有资产占用情况说明
三、部门绩效评价开展情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 2023年部门预算表
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区审计局2023年部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据秦政办【2010】121号文件规定，本部门主要职责是对区级部门预算的执行情况以及其他财政收支情况、政府投资项目建设情况、区管领导干部经济责任履行情况、民生、社会保障等专项资金依法进行审计监督。
二、机构设置
1.秦州区审计局
2.秦州区审计事务服务中心
3.秦州区三农资金审计中心
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、全年收入
2023年收入预算791.26万元，比上年增加79.73 万元，与上年同期相比增加10.07％。原因：单位总人数增加。
二、全年支出
1.基本支出预算 599.26万元，占总支出预算的 75.73％，较上年增加43.73万元，与上年同期相比增长13.9%，其中：工资福利支出534.69万元、对个人和家庭补助支出4.15万元、商品和服务支出60.42万元。增减变化原因：单位退休人数增加。
2.项目支出预算：
（1）项目支出增减情况：192万元，占总支出预算的24.26％，较上年减少2万元，与上年同期相比减少1％。 增减变化原因：审计人员经费减少。
（2）项目分类分级情况：2023年项目支出192万元，其中：政府投资项目审核费150万元，审计人员工作经费42万元。
三、政府支出功能分类指标
一般公共服务支出470.92万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排575.14万元，比上年519.91万元，增加55.23 万元，增长了10.62%，主要原因是：审计项目数量增加。
社会保障和就业支出：75.65万元，比上年减少2.11万元，减少了2.07%。主要原因是：2名干部退休。
卫生健康支出：19.12万元，比上年19.06万元，增加0.06万元，增长了0.3%。主要原因是：卫生健康支出增加。
住房保障支出：33.57万元，比上年35.18万元，减少 0.95万元，减少了4.7%。主要原因是： 单位退休人数增加。
四、非税收入安排情况：无
五、政府性基金预算支出情况：无
第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费
2023年三公经费预算0.54万元，比2022年0.54万元无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。
2. 公务接待费0.54万元，比2022年0.54万元无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。
二、培训费:培训费4.20万元，用于全局审计业务培训、计算机大数据培训。
三、会议费:会议费2万元，用于省厅、市局来审计租用会议室费用。
四、机关运行费
机关运行经费60.42万元。其中办公费14.86万元，印刷费2.50万元，咨询费0.60万元，手续费0.10万元，邮电费3.00万元，取暖费1.83万元，物业管理费3.00万元，租赁费0.50万元，维修（护）费0.50万元，劳务费1万元，其他交通补助14.64万元，委托业务费0.80万元，工会经费3.36万元，福利费6.99万元。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 28.12万元，与上年同期相比减少14.29％，其中货物21.12万元，工程0万元，服务7万元，增减变动原因：需要购置一批办公家具用于会议室布置。
二、国有资产占用情况：本单位截止至2022年12月31日，固定资产原值120.90万元，累计折旧74.20万元，资产净值46.70万元。
三、部门绩效评价开展情况说明： 2023年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。
第五部分 名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出
第六部分 2023年部门预算表
甘公网安备：62050202000176号
