目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区统计局2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据秦政办[2010]123号文件规定，本部门主要职责是：

负责组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订统计工作方面的规范性文件，制定全区统计工作规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工；贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作；组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、服务业、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全区社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和3个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：秦州区统计局，编制13个（包括2个行政工人编制），人员11人，退休12人，全额拨款单位；秦州区农村调查队，编制8个，人员8人，退休2人，全额拨款单位；秦州区社会经济调查队，编制10个，人员11人，全额拨款单位；秦州区普查中心，编制14个，人员14人，全额拨款单位；现有办公面积806平方米。

第二部分 2023年 部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算717.61万元，比上年增加113.56万元，与上年同期相比、增长18.8％。原因：本年度增加退休人员工资，上年度预算没有退休人员工资。

二、全年支出

1.基本支出预算717.61万元，占总支出预算的100％，较上年增加149.56万元，与上年同期相比增加26.33%，其中：工资福利支出548.94万元、对个人和家庭补助支出102.39万元、商品和服务支出66.28万元。增减变化原因：本年度增加退休人员工资，上年度预算没有退休人员工资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少36万年。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出484.72万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排484.72万元，比上年452.6万元，增加32.12万元，增加了7%，主要原因是：人员工资滚动晋升。

社会保障和就业支出177.53万元，比上年85.97万元，增加91.56万元，增长了106%。主要原因是：本年度增加退休人员工资，上年度预算没有退休人员工资。

卫生健康支出 20.09万元，比上年21.28万元，增减少1.19万元，减少了5.6%。主要原因是：统计站人员划转至街道办事处，导致人员减少。

住房保障支出35.26万元，比上年39.29万元，减少4.03万元，减少了10%。主要原因是：统计站人员划转至街道办事处，导致人员减少。

四、非税收入安排情况

无

五、政府性基金预算支出情况

无

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.47万元，比2022年0.47万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.47万元，比2022年0.47万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费安排情况说明：培训费4.41万元，用于统计人员业务培训。

三、会议费情况说明

2023年会议费安排情况说明：会议费0万元

四、机关运行费情况说明

机关运行经费：29.7万元，其中办公费11.1万元，手续费0.1万元，邮电费10万元，取暖费2.76万元，物业管理费5万元，差旅费1万元，维护费0.5万元，劳务费1万元，业务委托费1万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额36万元，与上年同期相比下降42.68％，其中货物9.9万元，工程0万元，服务26.37万元，增减变动原因：上年因计算机达到使用年限，新购计算机。

二、国有资产占用情况说明

本单位截止至2022年12月31日，资产总计106.37万元，其中流动资产20万元，固定资产104.37万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

【1】2023年秦州区统计局部门收支总体情况表.xlsx

【2】2023年秦州区统计局部门收入总体情况表.xlsx

【3】2023年秦州区统计局部门支出总体情况表.xlsx

【4】2023年秦州区统计局部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年秦州区统计局部门财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年秦州区统计局部门一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年秦州区统计局部门一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年秦州区统计局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年秦州区统计局部门一般公共预算机关运行费.xlsx

【10】2023年秦州区统计局部门政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年秦州区统计局部门管理转移支付表.xlsx