目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区机关事务服务中心2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区编发（2017）82号文件规定，本部门主要职责是：（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的事业单位，编制数39名，其中，事业干部8名，工勤人员28名。实有在职人数：36人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算952.63万元，比上年增加116.41万元，与上年同期相比增长13.92％。原因：项目增加，资金增加。

二、全年支出

1.基本支出预算452.63万元，占总支出预算的47.51％，较上年增加136.41万元，与上年同期相比增长43.14%，其中：工资福利支出396.29万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出56.34万元。增减变化原因：人员增加，资金增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：500万元，占总支出预算的 52.49％，较上年减少20万元，与上年同期相比下降3.85％。 增减变化原因：应政策要求减少经费节约支出。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出500万元，其中：1、公务用车购置费88万。2、专项业务补助412万。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出860.22万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排860.22万元，比上年753.02万元，增加107.2 万元，增长了14.24%，主要原因是：项目增加，资金增加。

社会保障和就业支出53.88万元，比上年46.46万元，增加7.42万元，增长了15.97%。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出13.95万元，比上年11.94万元，增加 2.01万元，增长了16.83%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出24.57万元，比上年22.04万元，增加2.53万元，增长了11.48%。主要原因是：人员增加。

四、非税收入安排情况

本部门无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算276元，比2022年276万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费30万元，比2022年30万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费246万元，比2022年246万元无增减变化。

二、培训费情况说明

本年度培训费3.07万元，上年2.76万元，增加0.31万元，增长11.23%，变动原因：人员增加，经费增加。

三、会议费情况说明

本年度会议费60万元，上年度60万元，无增减变动。

四、机关运行费情况说明

本年度机关运行费468.34万元，办公费：26.5万元；印刷费5.2万元；咨询费0.2万元；手续费：0.5万元；水费：5.8万元；电费：5.9万元；邮电费2.5万元；取暖费：42.79万元；差旅费8万元；维修费30万元；租赁费：6.5万元；会议费60万元；培训费：3.07万元；公务接待费30万元；劳务费66.8万元；工会经费：2.46万元；福利费：5.12万元；公务用车运行维护费：158万元；其他交通费用：9万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额802.35万元，与上年同期相比增长95.58％，其中货物150.1万元，工程360万元，服务292.25万元，增减变动原因：今年需购置公务用车以及对办公用房进行维修。

二、国有资产占用情况说明

秦州区机关事务服务中心2022年末有固定资产5142.05万元如下：

1、土地、房屋及构筑物：3300.91万元。

2、通用设备：1826.26万元。

3、专用设备：5.82万元。

4、家具、用具、装具及动植物：9.06万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

秦州区机关事务管理局对2023年部门预算人员类项目和运转类公用项目、特定目标类项目都展开了绩效评价。人员类项目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出，共计396.29万元。运转类公用项目包括：办公费、印刷费、水费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、培训费、福利费，共计56.34，特定类项目包括：1、公务用车购置费88万。2、专项业务补助412万。三部分合计952.63万元。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市秦州区机关事务服务中心2023年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区机关事务服务中心2023年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区机关事务服务中心2023年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区机关事务服务中心2023年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区机关事务服务中心2023年财政拨款支出表.xls

6、天水市秦州区机关事务服务中心2023年一般公共预算支出情况表.xls

7、天水市秦州区机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出表.xls

8、天水市秦州区机关事务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9、天水市秦州区机关事务服务中心2023年一般公共预算机关运行经费.xls

10、天水市秦州区机关事务服务中心2023年政府性基金预算支出情况表.xls

11、天水市秦州区机关事务服务中心2023年部门管理转移支付表.xls

2023年秦州区机关事务中心项目绩效评价（公务用车购置费）.docx

2023年秦州区机关事务中心项目绩效评价（专项业务补助）.docx