按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区兽医医政和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

4、主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

5、承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

6、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

7、负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

8、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

9、负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

10、指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

11、承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦州区畜牧兽医事务服务中心是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，所属事业单位3个，其中全额拨款事业单位3个：秦州区畜牧技术推广站、秦州区动物疫病预防控制中心、秦州区渔业技术推广站。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算1100.55万元，比上年810.88万元增加289.67万元，与上年同期相比增长35.72％。原因：办公经费提标，人员经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算1100.55万元，占总支出预算的100％，较上年756.48万元增加344.02万元，与上年同期相比增长45%，其中：工资福利支出884.47万元、对个人和家庭补助支出150.73万元、商品和服务支出65.35万元。增减变化原因：人员工资晋升，人员增加2人，离退休费纳入预算。

2.项目支出预算：

项目支出增减情况：0万元，较上年减少54.4万元，与上年54.4万元，同期相比减少100％。增减变化原因：今年未列支项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：278.93万元，比上年149.62万元，增加129.31万元，增长了86%。主要原因是：人员工资人晋升调标，人员增加，社会保险缴费增加，离退休费纳入预算。

卫生健康支出：33.22 万元，与上年29.21万元相比增加了4.01万元，增长了13.7%。

住房保障支出：58.16万元，比上年53.93万元相比增加了4.23万元，增长了7.8%。。

农林水支出：730.24万元，比上年597.99万元，增加132.25万元，增加了22.1%。主要原因是：人员工资晋升造成工资增加，人员增加2人。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0.51万元，比2021年0.51万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.51万元，比2021年0.51万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

本单位2023计划培训职工、防疫人员、养殖人员300余人次，预算费用7.27万元。

（三）会议费

本单位无会议费支出计划和预算支出。

（四）机关运行费

本单位机关运行费65.35万元。办公费10.86万元，印刷费2万元，邮电费4万元，取暖费7.10万元，物业管理费12万元，差旅费1万元，维修费1万元，培训费7.27万元，公务接待费0.51万元，工会经费 5.82万元，福利费12.11万元，其他交通费0.6万元，其他商品和服务支出1.08万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额260.37万元，与上年132.67万元，同期相比增加96％，其中货物,259.08万元，工程0万元，服务1.29万元，增减变动原因：增加乡村振兴项目采购。

（二）国有资产占用情况：

本单位固定资产252.45万元。固定资产中车辆4辆62.99万元（全为特种专业技术用车），其他固定资产189.46万元，截止2022年12月累计折旧163.38万元，2022年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按本单位2023年预算人员类项目经费1035.20万元；公用项目经费65.35万元。

1、人员类项目经费1035.20万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数59人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费65.35万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【8】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年“三公”经费、会议费、培训费安排表.xlsx

【9】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】秦州区畜牧兽医事务服务中2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】秦州区畜牧兽医事务服务中心2023部门管理转移支付表.xlsx