目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办【2019】36号文件规定，本部门主要职责是：“1.负责全区党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作；4.负责全区监察工作；5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；8.负责全区行政效能监察投诉工作；9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出）机构、镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；10.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。”

二、机构设置

区纪委监委内设11个室（正科级）、7个派驻纪检组和区纪检监察事务服务中心。现有行政编制67名，行政工勤4名，中心事业编制6名。区委巡察办现有行政编制6名，事业编制3名。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1665.47万元，比上年增加504.77万元，与上年同期相比增长43.49％。原因：派驻机构改革后增加人员30名。

二、全年支出

1.基本支出预算1220.13万元，占总支出预算的73.26％，较上年增加589.53万元，与上年同期相比增长93.49%，其中：工资福利支出1077.22万元、对个人和家庭补助支出2.73万元、商品和服务支出140.17万元。增减变化原因：派驻机构改革后增加人员30名 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：445.34万元，占总支出预算的26.64％，较上年减少84.76万元，与上年同期相比下降15.99％。增减变化原因：财政紧张，支出项目压减。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出445.34万元，其中：1.纪检监察办案人员补贴标准经费25.34万元。此项目确保了基层纪检干部积极有为工作，狠抓基层干部作风建设，在群众中树立较好影响；2.村级监委会误工补贴及办公经费420万元。此项目确保村监委会高效运转的同时，监督村组干部正确履行工作职责，预防群众身边腐败问题的发生。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出990.06万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排990.06万元，比上年581.22万元，增加 408.84万元，增长了70.34%，主要原因是：派驻机构改革后增加人员30名 。

社会保障和就业支出148.01万元，比上年93.16万元，增加54.85万元，增长了58.88%。主要原因是：人员变动。

卫生健康支出39万元，比上年23.3万元，增加15.7万元，增长了67.38%。主要原因是：人员变动。

住房保障支出68.4万元，比上年43.02万元，增加25.38万元，增长了59%。主要原因是：人员变动。

农林水支出420万元，比上年无变动。

四、非税收入安排情况：区纪委监委为罚没收入，无预算。

五、政府性基金预算支出情况：无

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.47万元，比2022年0.47万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.47万元，比2022年0.47万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费预算8.55万元。主要用于中央、省市纪委安排的纪检监察干部外出培训。

三、会议费情况说明

无

四、机关运行费情况说明

按照预算机关运行经费安排182.17万元，上年28万元，增加154.67万元，增加552%，变动原因：人员增加 。其中：办公费61.33万元、印刷费5万元、水费0.2万元，电费1万元，取暖费1.55万元、物业管理费1万元、邮电费3万元、委托业务费1万元，福利费14.25万元，工会经费6.84万元维修维护费10万元、培训费8.55万元、公务接待费0.47万元、劳务费3万元、其他交通费用64.98万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额99.25万元，与上年同期相比增长6.4％，其中货物77.35万元，工程0万元，服务21.9万元，增减变动原因：服务类采购稍有增加。

二、国有资产占用情况说明:截至2022年12月31日，我单位资产总计账面数376.71万元，固定资产376.71万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年我部门对人员类项目、运转类公用项目与特定目标类项目进行了绩效评价，其中特定类绩效项目开展了对村级监委会主任误工补贴、基层纪检津贴项目进行了绩效评价。

依据天秦区委办【2013】14号、甘组通字【2019】127号文件，村级监委会工作经费1000元每年，主任误工补贴9000元每年，全年所需资金420万元。通过村级监委会主任误工补贴项目实施，有效监督了村级班子依纪依法履行职责，推动党风廉政建设落地生根，在村级营造风清气正的服务环境。

按照天人社发【2011】108号文件，为全区各镇、街道及区直部门纪检干部每人每月发放220元。全区共有纪检监察干部96人，所需资金25.344万元。通过基层纪检津贴项目实施，有效地调动了基层纪检监察干部积极主动履职尽责，确保了对镇村干部的有效监督。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年部门收支总体情况表.xlsx

2.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年部门收入总体情况表.xlsx

3.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年部门支出总体情况表.xlsx

4.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年财政拨款收支总体情况表 - 副本.xlsx

5.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年财政拨款支出表.xlsx

6.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11.中共天水市秦州区纪律检查委员会2023年部门管理转移支付表.xlsx

2023年秦州区纪委项目绩效评价（基层纪检监察办案人员津补贴）.doc

2023年秦州区纪委项目绩效评价（村级监委会补助经费和误工补助）.doc