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2023年秦州区委宣传部部门预算编制情况说明（汇总）
- 索引号: 20230703-203917-094
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- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2023-01-30
- 标题: 2023年秦州区委宣传部部门预算编制情况说明（汇总）
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、全年收入
二、全年支出
三、政府支出功能分类指标
四、非税收入安排情况
五、政府性基金预算支出情况
第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费情况说明
二、培训费情况说明
三、会议费情况说明
四、机关运行费情况说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、政府采购情况说明
二、国有资产占用情况说明
三、部门绩效评价开展情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 2023年部门预算表
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区委宣传部2023年部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共天水市秦州区委办公室关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。
二、机构设置
中共天水市秦州区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心两个科级事业单位。人员及重要资产情况如下表：
单位名称：中共天水市秦州区委宣传部
单位性质：行政单位
经费管理方式：全额财政拨款
编制数: 23人
实有在职人数：22人
退休人数：5人
遗属人数：1人
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、全年收入
2023年收入预算 828.74万元，比上年增加41.51万元，与上年同期相比增长5.27％。原因：1、有人员调入；2、政策性增资。
二、全年支出
1.基本支出预算 308.74 万元，占总支出预算的 37.25％，较上年增加95.51万元，与上年同期相比增长或44.79%，其中：工资福利支出 274.24 万元、对个人和家庭补助支出1.56万元、商品和服务支出32.95 万元。增减变化原因：1.政策性增资，2、有人员调入 。
2.项目支出预算
（1）项目支出增减情况： 520 万元，占总支出预算的 62.75％，较上年减少54万元，与上年同期相比下降 9.4％。增减变化原因：响应国家政策，压减了项目支出。
（2）项目分类分级情况 2023年项目支出 520 万元，其中：党报党刊发行经费项目520万元。用途：全面完成市上下达的年度党报党刊发行任务，为全区各单位订阅《人民日报》《光明日报》《经济日报》《党建》《甘肃日报》《甘肃经济日报》《天水日报》《天水晚报》等重点党报党刊，供全区广大党员干部学习。
三、政府支出功能分类指标
一般公共服务支出 761.54万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 761.54万元，比上年 730.24万元，增加 31.3万元，增长了4.29%，主要原因是：1.政策性增资；2、有人员调入 。
社会保障和就业支出 39.34万元，比上年32.56万元，增加6.78万元，增长20.82%。主要原因是： 人员增加，政策性增资。
卫生健康支出 10.11万元，比上年 7.94万元，增加 2.17万元，增长了 27.33%。主要原因是：人员增加，政策性增资。
住房保障支出 17.75万元，比上年 14.66万元，增加 3.09万元，增长了 21.08%。主要原因是：人员增加，政策性增资。
三、非税收入安排情况
本部门本年度无非税收入
四、政府性基金预算支出情况
本部门本年度无基金收入与支出
第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
一、三公经费情况说明
2023年三公经费预算0.15 万元，比2022年 0.15万元无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0 万元无增减变化。
2. 公务接待费0.15万元，比2022年0.15万元无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2022年 0 万元无增减变化。
二、培训费情况说明
2023年培训费为2.22万元，2021年培训费为1.83万元。比上年增加21.31%。用于意识形态专题培训班、新时代文明实践、电影出版、创建全国文明城市等工作培训。
三、会议费情况说明
2023年未安排会议费,2022年未安排会议费。无增减变化。
四、机关运行费情况说明
2023年全机关运行经费22.39万元，其中办公费6.65万元，印刷费4.7万元，手续费0.2万元，邮电费2万元，租赁费0.5万元，培训费2.22万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.78万元，福利费3.7万元。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额75万元，与上年同期相比无增长变化，其中货物30.1万元，工程0万元，服务44.9万元，增减变动原因：按政策要求规范增加政府采购投入。
二、国有资产占用情况说明
本部门固定资产原值总计87.67万元，累计折旧24.27万元，净值63.39万元。由于政策改革本单位无车辆，本单位无单价50万元以上通用设备，本单位无单价100万元以上的专用设备。
三、部门绩效评价开展情况说明
本部门对人员工资、绩效、项目经费进行了绩效评价，其中共1个项目，项目名称分别为：党报党刊发行经费520万，已全部通过绩效评价考核。
第五部分 名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出
第六部分 2023年部门预算表
8、秦州区委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls
9、秦州区委宣传部2023年一般公共预算机关运行经费.xls
甘公网安备：62050202000176号
