按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区供销合作社联合社2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。 参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是参照公务员管理的事业单位，下设一个综合办公室，三个股室，分别是综合业务股、合作指导股、财务审计股。共有事业编制11名，实有人员15人。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算 237.72万元，和上年相比增加了78.53万。

（二）全年支出

1.基本支出预算 237.72万元，占总支出预算的 100％，较上年增加78.53万元，与上年同期相比增长49%，其中：工资福利支出 208万元、对个人和家庭补助支出 2.55万元、商品和服务支出 27.18万元。增减变化原因：工资福利支出比上年增加70.3万，主要原因是今年调入了1行政人员工资基数增加，涉及人员的各项补贴配套都不同程度的有所增加。商品和服务支出和上年相比增加了4.74万，主要是车补、福利费、工会经费和培训费都有不同程度的增加；对个人和家庭补助支出基本和上年持平 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0万元，占总支出预算的 0 ％，和上年一致。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 0 万元，其中：（项目用途和金额）

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出： 31.4 万元，比上年 22.75万元，增加8.65万元，增加了38%。主要原因是：单位今年调入1名干部，工资基数增大，涉及人员配套资金增大；

卫生健康支出： 7.66万元，比上年 5.8万元，增加 1.86万元，增长了32 %。主要原因是：单位今年调入1名干部，工资基数增大，涉及人员配套资金增大；

商业服务业等支出：185.2万元，比上年119.15万元，增加了66.1万元，增加了55%，主要原因是：主要原因是今年调入了1行政人员工资基数增加，涉及人员的各项补贴配套都不同程度的有所增加。商品和服务支出和上年相比增加了4.74万，主要是车补、福利费、工会经费和培训费都有不同程度的增加；

住房保障支出：13.4万元，比上年10.7万元，增加2.7万元，主要原因是：单位今年调入1名干部，工资基数增大，涉及人员配套资金增大；

其他相关功能科目没有数据。

（四）非税收入安排情况：

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算 0.1万元，和2022年预算保持一致。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.1 万元，比2022年0.1 万元保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2022年 0万元无增减变化。

（二）培训费：本单位在职干部依据人员工资比例提取培训费1.68万元；上年为1.34万元；与上年比较增加0.34万元。主要原因：单位今年调入1名干部，工资基数增大，涉及人员配套资金增大；

（三）会议费：本单位无会议费；

（四）机关运行费

依据单位人员情况，为了确保单位的正常运转，财政每年安排27.18万元机关运行经费，主要是办公室3.5万元，印刷费3万元，水费、电费、手续费和邮电费1.7万元，取暖费1.8、物业费1.8万元，差旅费0.5万元，租赁费0.6万元、培训费1.68万元、公务接待0.1万元、工会经费1.34万元、福利费2.8万元、其他交通费8.34万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 4.82万元，与上年同期相比基本持平 ，其中货物 4.82万元，工程 0 万元，服务 0万元，

（二）国有资产占用情况：国有资产就是现有的办公设施，目前都在正常使用。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按项目分别逐一写情况说明

今年没有单列项目，都是基本支出，人员类支出主要是保障干部职工的基本需求，公用经费来支出主要是保障机关的正常运转，推动各项工作的顺利开展。

表10和表11为空表，因本单位未涉及到相关数据。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

1、秦州区供销合作社联合社2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、秦州区供销合作社联合社2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、秦州区供销合作社联合社2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、秦州区供销合作社联合社2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、秦州区供销合作社联合社2023年财政拨款支出表.xlsx

6、秦州区供销合作社联合社2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、秦州区供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、秦州区供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、秦州区供销合作社联合社2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、秦州区供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、秦州区供销合作社联合社2023年部门管理转移支付表.xlsx