目录

第一部分2023年天水市秦州区地震局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年天水市秦州区地震局部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分2023年天水市秦州区地震局部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分2023年天水市秦州区地震局部门其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年天水市秦州区地震局部门预算表目录

一.2023年天水市秦州区地震局部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区地震局部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区地震局部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区地震局部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区地震局部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区地震局部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区地震局部门管理转移支付表

2023年天水市秦州区地震局部门预算

编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区地震局2023年部门预算公开如下：

第一部分2023年天水市秦州区地震局部门概况

一、部门职责

根据秦政发[1991]102号文件规定，本部门主要有以下职责：

（一）根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督、检查全区防震减灾工作。

（二）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》等法律、法规和规章以及国家有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、行业规范和标准，并监督检查执行情况。

（三）履行区防震减灾领导小组和区抗震救灾指挥部办事机构职责。

（四）完成区委、区政府和市地震局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是财政拨款的参照公务员法管理的事业单位。

单位名称：天水市秦州区地震局，下设办公室、业务股、监测预报中心。

编制数10人,参公3人实有人数3人;事业编制6人实有人数6人。

第二部分2023年天水市秦州区地震局部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算126万元，比上年80.86万元增加45.14万元，与上年同期相比增长55.82%。原因：增人增资（新分配1人、调入1人）。

二、全年支出

1.基本支出预算 126万元，占总支出预算的100%，较上年80.86万元增加45.14万元，与上年同期相比增长55.82%，其中：工资福利支出112.87万元、对个人和家庭补助支出 0.98万元、商品和服务支出12.15万元。增减变化原因：增人增资（新分配1人、调入1人）。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年增加（减少） 0 万元，与上年同期相比增长（下降） 0 ％。 增加（减少）原因：无项目。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 0 万元，其中：无项目。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出6.3万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排6.3万元，比上年4.9万元，增加1.4万元，增长了28.57 %，主要原因是：增人增资（新分配1人、调入1人）。

社会保障和就业支出：16.45万元，比上年 14.68万元，增加1.77万元，增长了 12.06 %。主要原因是：增人增资（新分配1人、调入1人）。

卫生健康支出：4.14万元，比上年2.99万元，增加1.15万元，增长了38.46%。主要原因是：增人增资（新分配1人、调入1人）。

住房保障支出：7.26万元，比上年 5.52万元，增加1.74万元，增长了31.52%。主要原因是：增人增资（新分配1人、调入1人）。

教育支出：0万元，比上年0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无教育支出。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0 万元，比上年 0万元增加（减少）了0 万元，原因是：无政府性基金预算支出。

第三部分2023年天水市秦州区地震局部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0 万元无增减变化。

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2022年0万元无增减变化.

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费0.91万元，比2022年0.63 万元有增减变化，原因：增人增资（新分配1人、调入1人）。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排12.15万元，其中：1.办公费1.69万元，2.印刷费2.8万元，3.手续费0.01万元，5.邮电费1.8万元，6.培训费0.91万元，7.工会经费0.73万元，8.福利费1.51万元，9.其他交通费用2.7万元。

第四部分2023年天水市秦州区地震局部门其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额4.97万元，与上年同期4.24万元相比增长17.22％，其中：货物 4.97万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：改善办公条件，提高办公效率。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计5.02万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产5.02万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计5.02万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计2.32万元、通用设备2.7万元。

二、部门绩效评价开展情况说明：

一是组织机构逐渐健全，为加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,搞好财政专项资金绩效评价工作,我局多次会议进行强调和安排,专人负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。二是建立绩效管理工作机制。为推动绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对年度支出进的绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。三是强化日常监管，确保资金使用效益。进一步规范政府采购，合理合法制定经费预算，加强账务管理，提高群众满意率。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年天水市秦州区地震局部门预算表

【1】2023年天水市秦州区地震局部门收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区地震局部门收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区地震局部门支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区地震局部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区地震局部门财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出.xlsx

【9】2023年天水市秦州区地震局部门一般公共预算机关.xlsx

【10】2023年天水市秦州区地震局部门政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区地震局部门管理转移支付表.xlsx