按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区林业和草原局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。2、制定全区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区林业建设资金（基金）的管理和外资项目的引进开发；监管全区林业资产。3、组织开展全区城乡造林绿化工作；指导全区国有林场、苗圃、乡（镇）林业站、森林旅游、花卉业、经济林果业的建设与管理。4、负责国有林区天然林保护工程、退耕还林工程、绿色通道工程、“三北”防护林工程、“长防林”工程、市郊南北两山绿化工程的组织协调、督促、检查验收和管理。5、组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定全区森林采伐限额并监督检查执行情况；审批全国有林场抚育、改造等作业设计；指导全区林地、森林资源的保护管理及开发利用。6、指导全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设管理及湿地保护。7、指导全区林业科技、职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作。8、指导全区森林公安、森林防火、林政管理、林政管理、林政稽查工作。9、抓好全区林业系统干部队伍建设。10、承担区委、区政府及上级林业主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

全局下设一个国有林场藉源林场，城郊林业站、中梁林业站、藉口林业站、皂郊林业站、娘娘坝林业站（皂郊木材检查站）、秦岭林业站、天水林业站7个基层林业站，以及林草项目建设服务中心、林业有害生物防治检疫站、种苗站、豹子沟珍稀植物园、吕二站、红旗办、绿化站、等单位，局机关内设办公室、设计队、退耕办、资源办、公益办（天保办）、林改办、草原股、防火办等机构。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算5159.97万元，比上年（增加）135.75万元，与上年同期相比（上涨）2.7％。原因：工资浮动。

（二）全年支出

1.基本支出预算4807.97万元，占总支出预算的93.18％，较上年（增加）991.48万元，与上年同期相比（上涨）25.68 %，其中：工资福利支出 4450.78万元、对个人和家庭补助支出40.73万元、商品和服务支出316.46万元。增减变化原因：工资浮动。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：352万元，占总支出预算的6.82％，较上年（减少）810.73万元，与上年同期相比（下降）69.73％。增减变化原因：项目减少。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出352万元，其中：生态绿化工程建设项目352万元

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：653.64万元，比上年619.03万元，增加34.61万元，上涨了5.59%。主要原因是：人员及工资调整。

卫生健康支出： 163.31万元，比上年148.28万元，增加 15.03万元。主要原因是： 工资基数调整

住房保障支出：286.35万元，比上年273.76万元，增加12.59万元，上涨了4.6%。主要原因是：人员及工资调整。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

我局2023年无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

我局2023年无政府性基金安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算2.58万元，比2022年 2.58万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费2.58万元，比2022年2.58万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费：本年培训费预算35.79万元，比2022年34.22万元上涨1.57万元，上涨了4.59%，主要原因是培训增加。

（三）会议费：本年会议费预算0.6万元比2022年0.6万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费共计316.46万元，其中：办公费57.42万元，印刷费9万元，咨询费1万元，手续费5万元，水费3万元，电费10万元，邮电费6万元，取暖费39.83万元，物业管理费8.5万元，差旅费14.4万元，维修维护费10万元，租赁费5.7万元，工会经费28.63万元，福利费59.76万元，其他交通费用19.14万元，其他商品和 服务支出0.1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 6430.35万元，与上年同期相比（增长）9.82％，其中货物6185.2万元，工程100万元，服务145.15万元，增减变动原因：项目增加。

（二）国有资产占用情况：我局2022年底固定资产总额1585万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1、生态绿化工程建设项目352万元。坚持生态性与景观相结合的原则。坚持生态绿化与乡村振兴、新农村建设相结合的原则。花草种植与行道树绿化相结合，实现道路全面绿化、美化，进而提升道路的观赏性。拟建设月季园综合广场900㎡、钢制仿木花架长廊、栽植各类月季、牡丹、桂花、等各类苗木3万余株；草坪1600㎡。建设义务植树基地一处，栽植云杉、白皮松、元宝枫等各类苗木15万余株。坚持因地制宜，适地适树，适地适花，可操作性的原则，规划的树种和草花要兼具生长稳定、观赏价值高和环境效益好等特性。预算执行率100%，群众满意度100%。

2、人员类支出4491.51万元，其中工资福利支出4450.78万元 ，对个人和家庭补助支出40.73万元、预算执行率100%。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

1、秦州区林业和草原局2023年部门收支总体情况表（汇总）.xlsx

2、秦州区林业和草原局2023年部门收入总体情况表（汇总）.xlsx

3、秦州区林业和草原局2023年部门支出总体情况表（汇总）.xlsx

4、秦州区林业和草原局2023年财政拨款收支总体情况表（汇总）.xlsx

5、秦州区林业和草原局2023年财政拨款支出表（汇总）.xlsx

6、秦州区林业和草原局2023年一般公共预算支出情况表（汇总）.xlsx

7、秦州区林业和草原局2023年一般公共预算基本支出表（汇总）.xlsx

8、秦州区林业和草原局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（汇总）.xlsx

9、秦州区林业和草原局2023年一般公共预算机关运行经费明细表（汇总）.xlsx

10、秦州区林业和草原局2023年政府性基金预算支出情况表（汇总）.xlsx

11、秦州区林业和草原局2023年部门管理转移支付表（汇总）.xlsx

12、秦州区林业和草原局2023绩效目标表.xls