目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区区委区政府转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委政策研究室2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共天水市秦州区委政策研究室主要职责：一是围绕区委的中心工作，对全区带有全局性、长远性关键性的重大问题进行调查研究，及时向区委提供决策参考意见，并对区委决策开展跟踪调研，提出对策；二是对中央和省、市委有关政策及区委重大决策的执行情况开展调查研究，及时反映情况，提出建议；三是参与区委重要文件、重要会议材料和区委主要领导有关文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作；四是按照区委主要领导同志的安排，开展有关专题调查研究活动，负责做好资料收集、数据汇总和调研材料撰写等工作；五是负责收集、整理、汇总、选编区内外具有重要参考价值的信息资料和调研成果，供区委决策参考；六是配合区委有关部门，对党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议；七是组织、协调、指导有关部门和单位的调研力量，完成区委和市委政策研究室交办的重点调研课题；八是负责征集、编纂中国共产党在秦州各个时期的历史资料，负责对全区有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的审核工作，负责全区党史工作信息的汇总、整理与交流及书刊的编辑发行，开展党史基本知识的宣传教育普及工作；九是负责区委党刊的编辑、印发和管理等工作，宣传党的方针政策和区委重大决策部署，总结推广典型经验，指导全区各项工作；十是完成区委和市委政策研究室交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市秦州区委政策研究室为区委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构级别为正科级，内设综合股、文秘股、调研股、宣传股和党史股5个股室，使用事业编制8名，设主任一名（正科级），副主任2名（副科级），目前在职2人，主任1名、一般干部1名。

第二部分 2023年部门预算情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算27.38万元，比上年减少14.84万元，与上年同期相比下降54％。原因：人员工资减少，办公费用减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算27.38万元，占总支出预算的100％，较上年减少14.84万元，与上年同期相比下降54％，其中：工资福利支出25.28万元、商品和服务支出2.1元。增减变化原因：人员减少、物价上涨。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比0％。增减变化原因：本单位没有项目实施。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元，其中：本单位没有项目实施。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出27.27万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排27.27万元，比上年34.75万元，减少7.48万元，下降了27.43%，主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出3.57万元，比上年3.59万元减少了0.02万元，下降了0.56%。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出：0.92万元，比上年1.40万元，减少0.48万元，下降了52.17%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出：1.62万元，比上年2.58万元，减少0.96万元，增长了59.26%。主要原因是：人员增加。

（四）非税收入安排情况

本单位无非税收收入。

（五）政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费情况说明

公务接待费0.03万元，与上年同期相比0％。原因：没有变化，没有产生公 务接待情况。

2023年三公经费预算0.23万元，比2022年0.3万元减少0.07万元，下降30.43%。原因：人员减少。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.03万元，比2022年无增加变化，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，减少不必要的接待，坚决杜绝铺张浪费。

2、公务用车购置和运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3、因公出国（境）情况说明；

本单位因公无出国出境安排。

（二）培训费情况说明

培训费安排情况说明：2023年培训费预算0.2万元，涉及干部培训、相关单位业务培训等。

（三）会议费情况说明

2023年本单位未安排会议费。

（四）机关运行费情况说明

2023年机关运行费按照预算安排共计2.10万元。办公费0.57万元；印刷费0.8万；培训费0.2万元；公务接待费0.03万元；工会经费0.16万元；福利费0.34万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2023年政府采购总金额1.23万元，与上年2.45同期相比减少1.22万元，增长99.19％，其中货物0.23万元、服务1万元。

（二）国有资产占用情况说明

2023年初我单位固定资产总额为：2.5万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.5万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物0万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明

2023年对本部门年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2023年部门预算表

1中共天水市秦州区委政策研究室2023年部门部门收支总体情况表.xlsx

2中共天水市秦州区委政策研究室2023年部门收入总体情况表.xlsx

3中共天水市秦州区委政策研究室2023年部门支出总体情况表.xlsx

4中共天水市秦州区委政策研究室2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5中共天水市秦州区委政策研究室2023年财政拨款支出表.xlsx

6中共天水市秦州区委政策研究室2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7中共天水市秦州区委政策研究室2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8中共天水市秦州区委政策研究室2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9中共天水市秦州区委政策研究室2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10中共天水市秦州区委政策研究室2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11中共天水市秦州区委政策研究室2023年部门管理转移支付表.xlsx