目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构为：办公室、七个专委会、机关后勤服务中心。本单位行政编制20人，事业编制7人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算648.62万元，比上年增加102.55万元，与上年同期相比增长18.8％。原因：办公楼装修。

二、全年支出

1.基本支出预算648.62万元，占总支出预算的100％，较上年增加162.55万元，与上年同期相比增长33.4%，其中：工资福利支出475.08万元、对个人和家庭补助支出8.63万元、商品和服务支出164.91万元。增减变化原因：增人增资，职级晋升，人员变化 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少60万元，与上年同期相比下降100％。增减变化原因：2023年本部门没有项目。

（2）项目分类分级情况 2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出523.82万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排523.82万元，比上年442.07万元，增加81.75 万元，增长了18.5%，主要原因是：办公楼维修经费增加。

社会保障和就业支出：75.47万元，比上年62.17万元，增加13.3万元，增长了21.4 %。主要原因是：正常增人增资导致五险基数提高，养老保险、职业年金、工伤保险等增加 。

卫生健康支出：17.93万元，比上年13.59万元，增加 4.34万元，增长了31.9 %。主要原因是：正常增资、职级晋升导致五险基数提高，医疗、生育保险增加。

住房保障支出：31.4万元，比上年25.1万元，增加6.3万元，增长了25.1%。主要原因是：增人增资，职级晋升，导致五险基数提高，公积金增加。

四、非税收入安排情况

本部门2023年无非税收入安排

五、政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算9.74万元，比2022年9.74万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.74万元，比2022年1.74万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费8万元，比2022年8万元无增减变化。

二、培训费情况说明

3.92万元，用于组织单位职工、各专委及政协委员学习培训。

三、会议费情况说明

2023年预算安排我单位会议费0万元。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费116万元，较上年无变化。

办公费58.46万元，印刷费6万元，手续费0.2万元,咨询费0.3万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3万元，差旅费4.3万元，公车运行维护费8万元，维修（护）费23万元，租赁费2万元，公务接待费1.74万元，劳务费3万元，委托业务 3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2023年政府采购总金额105.1万元，与上年同期相比下降13.36％，其中货物22万，工程0万元，服务83.1万元，增减变动原因：人员减少。

二、国有资产占用情况说明

本单位办公用房2681.89平方米，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专业设备。

三、部门绩效评价开展情况说明

今年对本部门年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年部门收支总体情况表.xlsx

2.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年部门收入总体情况表.xlsx

3.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年部门支出总体情况表.xlsx

4.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年财政拨款支出表.xlsx

6.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11.中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2023年部门管理转移支付表.xlsx