目录

第一部分2023年天水市秦州区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年天水市秦州区科学技术局预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分2023年天水市秦州区科学技术局一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分2023年天水市秦州区科学技术局其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、单位绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年天水市秦州区科学技术局预算表目录

一、2023年天水市秦州区科学技术局收支总体情况表；

二、2023年天水市秦州区科学技术局收入总体情况表；

三、2023年天水市秦州区科学技术局支出总体情况表；

四、2023年天水市秦州区科学技术局财政拨款收支总体情况表；

五、2023年天水市秦州区科学技术局财政拨款支出表；

六、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算支出情况表；

七、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算基本支出表；

八、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表；

九、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算机关运行经费；

十、2023年天水市秦州区科学技术局政府性基金预算支出情况表；

十一、2023年天水市秦州区科学技术局管理转移支付表

十二、2023年天水市秦州区科学技术局重点项目绩效评价表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区科学技术局2023年预算公开如下：

第一部分 2023年天水市秦州区科学技术局概况

一、单位职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

二、机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属单位分别是秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

实有在职人数33人，其中行政7人，事业26人，离退休人数14人，共计47人。

第二部分2023年天水市秦州区科学技术局预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算2708.65万元，比上年2993.07万元减少284.42万元，与上年同期相比减少9.5％。原因：科技项目支出减少。

二、全年支出

1.基本支出预算508.65万元，占总支出预算的18.78％，较上年393.07万元增加115.58万元，与上年同期相比增长29.4%，其中：工资福利支出460.71万元、对个人和家庭补助支出3.73万元、商品和服务支出44.22万元。增减变化原因：人员增资及事业人员失业保险。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2200万元，占总支出预算的81.22％，较上年减少400万元，与上年同期相比下降15.38％。增减变化原因：科技项目投入减少。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出2200万元，其中：科学技术研究与开发经费项目金额2200万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年1.82万元，减少1.82万元，下降了100%，主要原因是：工会统筹部分未下达至各单位。

教育支出：0万元，比上年3.41万元，减少3.41万元，下降100%。主要原因是：科目调整。

科学技术支出2593.21万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排2593.21万元，比上年2884.25万元，减少291.04万元，下降了10.1%，主要原因是：科技项目投入减少。

社会保障和就业支出68.13万元，比上年61.53万元，增加6.6万元，增长了10.73%。主要原因是：人员增资。

卫生健康支出17.19万元，比上年14.78万元，增加2.41万元，增长了16.31%。主要原因是：增资造成基数增加。

住房保障支出30.12万元，比上年27.28万元，增加2.84万元，增长了10.41%。主要原因是：人员增资造成基数增加。

（四）非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加0万元，原因是：无政府基金预算支出。

第三部分 2023年天水市秦州区科学技术局一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算3.77万元，比2022年3.77万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0.36万元，减少0.36万元，主要原因是：继续压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费3.77万元，比2022年3.41万元增加0.36万元，主要原因是：人员经费增加造成职工教育培训费基数提高。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排44.22万元，其中：1.办公费12.6万元，2.印刷费5万元，3.咨询费1万元，4.邮电费1万元，5.取暖费1.52万元，6.物业费3万元，7.差旅费0.5万元，8.培训费3.77万元，9.工会经费3.01万元，10.福利费6.28万元，11.其他交通费用6.54万元。

第四部分2023年天水市秦州区科学技术局其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购预算总金额25.2万元，与上年同期33.9万元相比下降34.55％，其中货物20.7万元，工程0万元，服务4.5万元，增减变动原因：项目经费减少；

二、国有资产占用情况：

我单位资产占有情况如下:截止2022年12月31日，资产总额为68.35元，其中：固定资产68.35元，占总资产的100%。

固定资产共计68.35万元，其中：房屋面积共计214平方米，价值共计16.48万元，家具价值7.2万元，通用设备44.67万元。

三、单位绩效评价开展情况说明：本单位项目名称为科学技术研究与开发，已经开展了对项目的绩效评价。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对一般公共预算项目支出区级科学技术研究与开发项目经费，通过项目验收的方式，进行绩效评价。共组织对43个到期项目，邀请专业技术人员组成科技项目验收专家组，对各项目完成情况开展了绩效评估。这43个项目涉及农、林、畜、工业、卫生5个领域，对照项目任务书确定的任务指标来看，均完成了预期目标，主要产出和效果，可概括以下几个方面，一是把农业实践经验进行了系统的归纳总结，形成了理论体系，对今后农业生产具有指导意义，二是均取得了良好的经济效益，使生产成本下降，效率有较大提升，三是培训了一大批农业生产技术人员，普及了科学技术知识，提高了农民的生产技能水平。发现的问题有：一是个别项目经济效益不明显，如医疗卫生项目。二是有些项目实施过程中受气候条件影响，经济效益产出不高。下一步改进措施：一是加强项目管理规范资金使用，提高投入产出率；二是加强项目立项论证，切实发挥科研经费的引导作用;三是加强项目绩效评价，在项目验收过程中，突出项目绩效分析，进行了科学合理的评价。

公用经费44.22万元，用于办公及印刷费、邮电费、设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、福利费、工会经费、培训费等费用，保障本单位日常工作正常运转。

人员经费460.71万元，用于保障2023年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金，遗属补助和离退休人员取暖费等。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年天水市秦州区科学技术局预算表

1、2023年天水市秦州区科学技术局收支总体情况表.xls

2、2023年天水市秦州区科学技术局收入总体情况表.xls

3、2023年天水市秦州区科学技术局支出总体情况表.xls

4、2023年天水市秦州区科学技术局财政拨款收支总体情况表.xls

5、2023年天水市秦州区科学技术局财政拨款支出表.xls

6、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算支出情况表.xls

7、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算基本支出表.xls

8、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9、2023年天水市秦州区科学技术局一般公共预算机关运行经费.xls

10、2023年天水市秦州区科学技术局政府性基金预算支出情况表.xls

11、2023年天水市秦州区科学技术局管理转移支付表.xls

12、2023年天水市秦州区科学技术局重点项目绩效评价表.docx