目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将我局2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有26个：其中：科、室10个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室；大队16个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所18个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所、南峪森林派出所、西口森林派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算20019.15万元，比上年16547.26万元增加3471.89万元，与上年同期相比增长20.98％。原因：。。。。

二、全年支出

1.基本支出预算17122.13万元，占总支出预算的 85.53％，较上年12208.33增加4913.8万元，与上年同期相比增长40.25%，其中：工资福利支出12942.60万元、对个人和家庭补助支出1994.71万元、商品和服务支出2184.82万元。增减变化原因:1.489名辅警人员工资往年在项目支出中预算，今年纳入基本支出预算。2.2023年人均预算了2万元过渡期奖励性补贴。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出预算2897.02万元，占总支出预算的14.47％，较上年4338.93万元减少1441.91万元，与上年同期相比下降33.23％。下降原因：489名辅警人员工资往年在项目支出中预算，今年纳入了基本支出预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出2897.02万元，其中：

A.禁毒经费151.27万元，该项目主要用于禁毒的工作宣传费费、印刷费、禁毒教育基地的相关费用等。

B.公安系统加班津贴和执勤津贴1858.55万元，对人民警察法定工作日值班和日常执勤有了经费保障。

C.看守所人员给养费187.2万元，主要保障看守所、拘留所在押人员的给养费用。

D.公安及交警补助经费700万元，用于日常运转办公费、办案业务费用，警用装备的采购，确保公安各项工作顺利开展。

三、政府支出功能分类指标

公共安全支出：16822.39万元，比上年13456.74万元，增加3365.65万元，增长了25.01%。主要原因是：1.人员工资晋升，应发工资增加。2.2023年人均预算了2万元过渡期奖励性补贴。

社会保障和就业支出：1864.11万元，比上年1722.69万元增加141.42万元，增长了8.2%。主要原因是：人员工资晋升，应发工资增加，工伤保险、养老保险和职业年金基数也相应增大。

卫生健康支出：481.55万元，比上年427.45万元增加54.1万元，增长了12.66%，主要原因是：人员工资晋升，应发工资增加，职工基本医疗保险基数也相应增大。

住房保障支出：851.10万元，比上年789.13万元增加61.97万元，增长了7.85%。主要原因是：人员工资晋升，应发工资增加，住房公积金缴费基数增大。

四、非税收入安排情况

2023年非税计划收入：4354.85万元，其中：1.行政事业性收费：164.85万元，罚没收入：4190万元。

五、政府性基金预算支出情况：无安排。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算19.95万元，相比2022年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，相比2022年无变化。

2.公务接待费19.95万元，相比2022年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，相比2022年无变化。

二、培训费情况说明

2023年培训费预算安排106.39万元，比上年98.64万元增加了7.75万元，增长了7.86%，主要原因是：人员工资晋升，应发工资增加，培训费计算基数增大。

三、会议费情况说明

未安排。

四、机关运行费情况说明

1.办公费282.55万元；2.印刷费69.57万元；3.咨询费：3万元；4.手续费0.5万元；5.水费14.6万元；6.电费226.6万元；7.邮电费6.25万元；8.取暖费366万元；9.物业管理费82万元；10.差旅费12万元；11.维修费162.05万元；12.租赁费3万元；13培训费106.39万元；14.公务接待费19.95万元；15.专用材料费35万元；16.被装购置费26.5万元；17.专用燃料费30万元；18.劳务费105万元；19.委托业务费782.7万元；20.工会经费74.20万元；21.福利费154.69万元；22.其他交通费用473.44万元；23.其他商品和服务支出0.1万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

五、其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明

2023年政府采购预算总金额3687.75万元，其中：货物类:1948万元，工程类1460万元，服务类179.75万元，比上年2982.65万元增加了705.10万元，同期增长23.64％。

二、国有资产占用情况说明

本部门2022年度年末资产合计数为1018.22万元，其中：固定资产1018.22万元，主要包括土地、房屋及建筑物，通用设备，业务车辆，专用设备，家具用具、装具及动植物，图书档案等。

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对人员经费、公用经费、特定类项目均进行了绩效评价，其中特定类项目：

1.禁毒经费151.27万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：深入打击毒品违法犯罪、强化吸毒人员服务管理、深化禁毒宣传教育，统筹兼顾、标本兼治，有力遏制毒品问题蔓延势头，减少毒品对社会危害。

2.公安系统加班津贴和执勤津贴1858.55万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：对人民警察法定工作日值班和日常执勤有了经费保障。

3.看守所人员给养费187.2万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：为保障监所被监管人员正常生活，维护其合法权益，确保监所安全文明和刑事诉讼、行政执法活动顺利进行。

4.公安及交警补助经费700万元，资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：用于日常运转办公费、办案业务费用，警用装备的采购，确保公安各项工作顺利开展。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2023年部门预算表

1.天水市公安局秦州分局2023年部门收支总体情况表.xlsx

2.天水市公安局秦州分局2023年部门收入总体情况表.xlsx

3.天水市公安局秦州分局2023年部门支出总体情况表.xlsx

4.天水市公安局秦州分局2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.天水市公安局秦州分局2023年财政拨款支出表.xlsx

6.天水市公安局秦州分局2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7.天水市公安局秦州分局2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8.天水市公安局秦州分局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9.天水市公安局秦州分局2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10.天水市公安局秦州分局2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11.天水市公安局秦州分局2023年部门管理转移支付表.xlsx

2023年天水市公安局秦州分局项目绩效评价（公安及交警补助经费）.doc

2023年天水市公安局秦州分局项目绩效评价（公安系统加班津贴和执勤岗位津贴）.doc

2023年天水市公安局秦州分局项目绩效评价（禁毒经费）.doc

2023年天水市公安局秦州分局项目绩效评价（看守所人员给养费）.doc