目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]43号文件规定，本部门主要职责是：对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；指导区直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。指导区直机关基层党组织和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训等。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（机关党建服务中心）。编制数18名，其中行政人员8名（包含行政工勤1名），事业干部8名。实有在职人数：10人（5人行政编制、5人事业编制）。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算 133.67万元，比上年减少2.86万元，与上年同期相比下降2.09％。原因：机关党建服务专项经费减少。

二、全年支出

1.基本支出预算133.67万元，占总支出预算的100％，较上年增加27.14万元，与上年同期相比增长25.48%，其中：工资福利支出120.05万元、商品和服务支出12.62万元。增减变化原因：人员增资和其他社会保障缴费增加 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少30万元，与上年同期相比下降100％。 增减变化原因：未拨付机关党建服务专项经费。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出105.37万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排105.37万元，比上年109.02万元，减少3.65 万元，减少了3.35%，主要原因是：人员增资及特定类项目机关党建服务经费减少。

社会保障和就业支出16.28万元，比上年15.38万元，增加0.9万元，增长了5.85%。主要原因是：人员增资后职业年金缴费增加。

卫生健康支出4.36万元，比上年3.94万元，增加0.42万元，增长了10.66%。主要原因是：人员增资后职工基本医疗保险缴费增加。

住房保障支出7.66万元，比上年7.28万元，增加0.38万元，增长了5.22%。主要原因是：人员增资后住房公积金增加。

三、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

四、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.06万元，比2022年0.06万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.06万元，比2022年0.06万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费0.96万元，为职工教育培训费。较2022年0.91万元，增长了0.05万元，原因：职工人员增减变动所致。

三、会议费情况说明

会议费安排情况说明：会议费0.50万元，用于召开机关党建工作会，印发文件、学习资料等。较2022年1.2万元，减少了0.7万元，原因：精简会议。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排7.00万元，其中：1.办公费2.24万元；2.印刷费1.00万元；3.电费0.42万元；4.差旅费0.30万元；5.租赁费0.40万元；6.会议费0.50万元；7.劳务费2.08万元；8.公务接待费0.06万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额28.98万元，与上年同期相比增长45.05％，其中货物19.78万元，服务9.2万元，增减变动原因：需要配备的办公设备增加、印刷服务需求增加；

二、国有资产占用情况说明：我部门资产占用情况如下：资产总计21.35万元，其中固定资产21.35万元，占总资产的100%。固定资产共计21.35万元，其中：家具、用具、装具价值共计10.47万元、通用设备10.88万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对本部门年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年部门收入总体情况表.xlsx

3、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会 2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年财政拨款支出表.xlsx

6、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2023年部门管理转移支付表.xls