目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州分局城区交通警察大队2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、 部门职责

公安机关交通部门的职责是：主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序及道路交通安全宣传等日常工作，为当地的经济发展、社会稳定营造良好的交通秩序。

二、 机构设置

内设机构共有11个：其中：一、二、三、四、五、女子中队，综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心，其中一、二、三、综合勤务中队、事故处理中队、车管所属于副科级建制，四、五、中队、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心属于股级。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1179.48万元，比上年增加 234.7万元，与上年同期相比增加24.84％。原因：2023年73人过渡期奖励金增加146万元及人员工资晋升，应发工资增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 1179.48万元，占总支出预算的100％，较上年增加234.7 万元，与上年同期相比增长24.84％，其中：工资福利支出774.29 万元、对个人和家庭补助支出3.75万元、商品和服务支出 166.74 万元。增加原因：2023年73人过渡期奖励金增加146万元及人员工资晋升，应发工资增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况： 2023年项目支出预算均由一级主管单位天水市公安局秦州分局列支预算，故无项目预算支出。

（2）项目分类分级情况：无

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：933.52万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排933.52万元，比上年719.97万元，增加213.55 万元，增长了29.66%，主要原因是：2023年73人过渡期奖励金增加146万元及人员工资晋升，应发工资增加。

社会保障和就业支出：143.05万元，比上年 130.95万元，增加12.1万元，增长了9.24%。主要原因是：人员工资晋升，应发工资增加 。

卫生健康支出：37.25 万元，比上年 32.98万元，增加 4.27万元，增长了12.95 %。主要原因是：人员工资晋升，应发工资增加 。

住房保障支出： 65.67万元，比上年60.88 万元，增加 4.79万元，增长了 7.87%。主要原因是：人员工资晋升，应发工资增加 。

四、非税收入安排情况：无非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算支出

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0 万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

二、 培训费情况说明

本年培训费安排支出8.21万元。

三、 会议费情况说明

2023年无会议费预算支出

四、 机关运行费情况说明

1、办公费30.55万元，2、印刷费4万元，3、水费0.6万元，4、电费16.6万元，5、邮电费3.25万元，6、取暖费16万元，7、物业管理费20万元，8、差旅费2万元，9、维修维护费10万元，10、培训费8.21万元，11、被装购置费8万元，12、工会经费6.01万元，13、福利费12.52万元，14其他交通费37.2万元。共计174.94万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额820.05 万元，与上年同期相比增长17.55 ％，其中货物301.27万元，工程270万元，服务248.78万元，增减变动原因：2023年业务大楼维修、物业服务费、办案中心标准化建设项目增加126万元；

二、 国有资产占用情况说明

2022年度末资产合计2837.65万元，其中固定资产2837.65万元，主要包括房屋及其构建物、通用设备、专用设备、家具用具等等。

三、部门绩效评价开展情况说明

2023年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年部门收支总体情况表.xlsx

2、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年收入总体情况表.xlsx

3、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年部门支出总体情况表.xlsx

4、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年财政拨款支出表.xlsx

6、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2023年部门管理转移支付表.xlsx