目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府收支总体情况表

2.2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府收入总体情况表

3、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府支出总体情况表

4、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府财政拨款收支总体情况表

5、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府财政拨款支出表

6、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算支出情况表

7、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算基本支出表

8、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算三公经费会议费培训费支出情况表

9、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算机关运行经费

10、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府政府性基金预算支出情况表

11、2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将齐寿镇人民政府2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字【2020】39号文件精神，齐寿镇党委、政府职能职责规定如下，齐寿镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由本级行政单位、6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区齐寿镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数60人，实有在职人数59人，离退休人数6人，遗属人员7人，办公用房面积1566.88平方米。

齐寿镇人民政府 行政 全额

农业农村综合服务中心 事业 全额

政务（便民）服务中心 事业 全额

社会治安综合治理中心 事业 全额

公共事务服务中心 事业 全额

综合行政执法队 事业 全额

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算825.98万元，比上年增加87.03万元，与上年同期相比增长10.54％。原因：人员增加、年度正常增资。

二、全年支出

1.基本支出预算825.98万元，占总支出预算的100％，较上年增加87.03万元，与上年同期相比增长10.54%，其中：工资福利支出718.5万元、对个人和家庭补助支出3.77万元、商品和服务支出103.72万元。增减变化原因：人员增加、年度正常增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增长％。增减变化原因：无。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出659.91万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排659.91万元，比上年557.55万元，增加102.36万元，增长15.51%，主要原因是：人员增加、年度正常增资。

社会保障和就业支出97.23 万元，比上年103.03万元，减少5.8万元，减少了5.96%。主要原因是：人员调动。

卫生健康支出24.96万元，比上年25.47万元，减少 0.51万元，减少了2.04 %。主要原因是：人员调动。

住房保障支出43.88万元，比上年47.02万元，减少3.14万元，减少了7.15%。主要原因是：人员调动。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算3.13万元，比2022年3.13万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.13万元，比2022年1.13万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费2.00万元，比2022年 2.00万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费：5.49万元，比2022年5.88万元相比，减少0.39万元，主要原因是人员调动。

三、会议费情况说明

本年度未安排会议费支出。

四、机关运行费情况说明

机关运行费103.72万元，其中办公费19.07万元，手续费0.2万元，，水费0.3万元，电费4.5万元，邮电费2.5万元，取暖费20万元，差旅费0.3万元，维修（护）费10万元，租赁费1万元，培训费5.49万元，公务接待费1.13万元，劳务费9万元，工会经费4.39万元，福利费9.14万元。公务用车维护费2万。其他交通费用（公务员交通补贴）14.7万。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 73.55万元，与上年同期相比减少3.26％，其中货物 71.55万元，工程 0万元，服务2万元，增减变动原因：包含村级采购。

二、国有资产占用情况说明

2022年年末我单位总资产237.61万元，其中固定资产237.61万元：车辆1辆价值7.65万元，通用设备30.4万元，专用设备9.07万元，房屋190.49万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

总体效目标：2022年，齐寿深入学习贯初党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、镇政府重大决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标:对全镇成本控制率达到100％。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高全镇工作效率和效益。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府部门收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府部门收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府部门支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算三公经费会议费培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区齐寿镇人民政府部门管理转移支付表.xlsx