按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区城乡更新服务中心2023年部门预算公开如下：

一、 部门职责

“贯彻执行国家房屋征收与补偿有关的方针政策和法律法规，依法管理全区房屋征收与补偿工作；拟订全区房屋征收与补偿工作的中长期规划、年度工作计划和各项制度措施，并负责组织实施；负责政府各项房屋征收决定的前期论证、征求意风和社会风险评估等工作，开展宣传解释工作；负责全区房屋征收补偿方案起草、申报、发布与实施等工作，负责房屋征收补偿总结验收工作；负责与被征收人订立房屋征收补偿协议，履行协议约定的义务，依法保护被征收人的合法权益；委托房屋征收实施单位开展全区房屋征收补偿的具体工作，依法指导、监督其征收与补偿工作；负责房屋调查登记、产权认定、价值评估、搬迁安置、房屋拆除、货币补偿及产权调换等工作；负责房屋征收补偿费用的专项管理、房屋征收补偿档案资料的管理和有关数据信息统计等工作；负责房屋征收与补偿有关后续服务工作，承担信访接待、纠纷调解、行政复议和行政诉讼事务；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作”。

二、机构设置

天水市秦州区城乡更新服务中心部门预算包括：天水市秦州区城乡更新服务中心预算及天水市秦州区房屋征收服务中心预算。具体如下：

天水市秦州区城乡更新服务中心

天水市秦州区房屋征收服务中心

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预783.13万元，比上年增加444.52万元，与上年同期相比增长131.28%％。原因：相较2022年，2023年人员增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算783.13万元，占总支出预算的100％，较上年增加444.52万元，与上年同期相比增长131.28%，其中：工资福利支出727.64万元、商品和服务支出55.49万元。增减变化原因：相较2022年，2023年人员增加。

2.项目支出预算：

无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：611.65万元，比上年251.25万元增加360.4万元，主要原因是：相较2022年，2023年人员增加。

社会保障和就业支出：100.02万元，比上年63.45万元， 增加36.57万元，增长了57.64%。主要原因是：相较2022年，2023年人员增加。

卫生健康支出：25.9万元 ，比上年增加25.9万元。主要原因是：相较2022年，2023年人员增加。

住房保障支出：45.55 万元，比上年23.91 万元，增加21.64万元，增长了90.51%。主要原因是：相较2022年，2023年人员增加。

（四）非税收入安排情况：无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0.32万元，比2022年0.32万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.32万元，比2022年0.32万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费5.69万元，比2022年增加2.7万元，与上年同期相比增加90.3％。主要原因是：相较2022年，2023年人员增加。

（三）会议费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费55.49万元，其中办公费13.83万元；印刷费0.5万元；手续费0.1万元；水费1万元；电费10万元，邮电费2.5万元；物业管理费2.5万元；差旅费1万元；维修(护)费1万元；接待费0.32万元，劳务费1万元，培训费5.69万元，工会经费4.56万元，福利费9.49万元；其他商品服务费2万元。较上年增加19.51万元，与上年同期相比增加54.23％，增减变化原因：人员增加，机关运行费增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2023年政府采购总金额61.5万元，与上年同期相比增加161.25％，其中货物34.99万元，工程0万元，服务26.5万元，增减变动原因：人员增加及严格按照采购目录进行采购。

（二）国有资产占用情况：我部门资产总计33.77万元，流动资产0万元，占0；固定资产94.86万元，固定资产净值33.77万元，占100%；在建工程0万元，占0；无形资产0万元，占0%；

（三）部门绩效评价开展情况说明：项目绩效评价由一级单位统一开展。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】秦州区城乡更新服务中心2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区城乡更新服务中心2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区城乡更新服务中心2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区城乡更新服务中心2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区城乡更新服务中心2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】秦州区城乡更新服务中心2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】秦州区城乡更新服务中心2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】秦州区城乡更新服务中心2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】秦州区城乡更新服务中心2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】秦州区城乡更新服务中心2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】秦州区城乡更新服务中心2023年部门管理转移支付表.xlsx