按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区水务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟定全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

（三）负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

（四）负责全区实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修护。

（五）负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目地实施。

（六）负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

（七）组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作；指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（九）负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

（十）组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内滩涂地的治理和开发。

（十一）负责全区山洪预警系统运行维护管理工作，承担全区山洪灾害预警信息发布工作，负责监督指导镇村山洪灾害管理工作，组织开展山洪灾害防御宣传培训工作。

（十二）指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

（十三）承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，实施区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

（十四）依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市秦州区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、区城乡供水服务中心、区水利工程建设服务中心、区水政监察大队、区水利水保工程质量监督与安全管理站、区河湖事务服务中心、区水旱灾害预防站、区农村水质监测中心、区关峡水库管理所等9个事业单位。现有在职干部职工193人，其中领导班子1人，非班子成员科级干部11人。公务员6人，事业人员178人，参公人员5人，机关工勤人员4人。事业人员中，专业技术人员104人（其中：正高级职称1名、副高级职称27名、中级职称的46名、初级职称30名），事业管理14人，工勤技能人员48人，参公工勤12人。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算2842.69万元，比上年减少417.63万元，与上年同期相比减少12.81％。原因：一般公共服务支出今年未做预算，未做项目预算。

（二）全年支出

1.基本支出预算 2842.69万元，占总支出预算的100％，较上年增加668.41万元，与上年同期相比增长30.74%，其中：工资福利支出2600.91万元、对个人和家庭补助支出18.18万元、商品和服务支出223.6万元。增减变化原因： 人员增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少1086.04万元。增减变化原因：项目预算财政未批复，故今年无项目预算。

（2）项目分类分级情况：无

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出： 375.92万元，比上年342.7万元，增加33.22万元，增长了9.69%。主要原因是：人员增资。

卫生健康支出：95.42万元，比上年83.5万元，增加11.92万元，增长了14.28%。主要原因是：人员增资。

农林水支出：2204.02万元，比上年2650.42万元，减少44.64万元，下降了16.84%。主要原因是：预算项目无。

住房保障支出：167.34万元，比上年154.15万元，增加13.19万元，增加了8.57%。主要原因是：人员增资。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年1.27万元增加-1.27万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年1.27万元减少1.27万元，主要原因：无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费20.92万元。

（三）会议费：无

（四）机关运行费：按照预算安排223.6万元。其中：

1.办公费59.3万元；

2.印刷费8万元；

3.水费0.4万元；

4.电费3.6万元；

5.邮电费3.6万元；

6.取暖费27.85万元；

7.物业管理费20万元；

8.差旅费10万元；

9.培训费20.92万元；

10.委托业务费4万元；

11.工会经费16.72万元；

12.福利费34.86万元；

13.其他交通费用14.34万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 454.48万元，与上年同期相比增长288.25％，其中货物71.48万元，工程0万元，服务383万元，增减变动原因：增加了服务类。

（二）国有资产占用情况：办公房屋：13138.78平方米(该办公用房属于国资局调配，不计入本单位房屋资产)；车辆共计：9辆，价值：143.81万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本部门人员工资与经费都已做绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1.秦州区水务局2023年部门收支总体情况表（本级）.xlsx

2.秦州区水务局2023年部门收入总体情况表（本级）.xlsx

3.秦州区水务局2023年部门支出总体情况表（本级）.xlsx

4.秦州区水务局2023年财政拨款收支总体情况表（本级）.xlsx

5.秦州区水务局2023年财政拨款支出表（本级）.xlsx

6.秦州区水务局2023年一般公共预算支出情况表（本级）.xlsx

7.秦州区水务局2023年一般公共预算基本支出表（本级）.xlsx

8.秦州区水务局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（本级）.xlsx

9.秦州区水务局2023年一般公共预算机关运行经费（本级）.xlsx

10.秦州区水务局2023年政府性基金预算支出情况表（本级）.xlsx

11.秦州区水务局2023年管理转移支付表（本级）.xlsx